Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 40541/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumek
<br> se sídlem Chlumek 01,594 42 Měřín,IČO: 00599433 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25.května 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,0 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.června 2018 jako jednorazove přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.června 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chlumek Chlumek 61 594 42 Měřín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: XXXXXXX XXXXXX - starostka Veronika Čmielova' - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 25.11.2017 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 25.11.2017 dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 01.12.2016 do 20.12.2016 a na internetových stránkách obce od 01.12.2016 do 22.12.2016
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 22.12.2016 dosud
<br> Informace (podle zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinné zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce a v listinné podobě zveřejněná na úřední desce obce
<br> Rozpočtová opatření
<br> - schválená starostkou obce a zveřejněná na internetových stránkách obce
<br> - č.1 ze dne 06.02.2017 zveřejněné od 08.02.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 20.03.2017 zveřejněné od 21.03.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 06.04.2017 zveřejněné od 10.04.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 10.05.2017 zveřejněné od 12.05.2017 dosud
<br> - č.5 ze dne 12.06.2017 zveřejněné od 13.06.2017 dosud
<br> - č.6 ze dne 03.10.2017 a č.7 ze dne 05.10.2017 zveřejněné od 06.10.2017 dosud
<br> - č.8 ze dne 25.10.2017 zveřejněné od 27.10.2017 dosud
<br> - č.9 ze dne 10.12.2017 zveřejněné od 11.12.2017 dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce od 06.03.2017 do 30.03.2017 a na internetových stránkách obce od 06.03.2017 do 29.03.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 29.03.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách obce od 29.03.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2017 (pro rok 2017 evidovány faktury č.1/17 - 136/17) Kniha odeslaných faktur - ke dni 31.12.2017 (pro rok 2017 evidovány faktury č.2017/1 až 2017/11)
<br> Bankovní výpisy
<br> _ č.52 (KB) a č.12 (ČNB) ke dni 31.12.2017
<br> - 48 - 52 (KB) za prosinec 2017
<br> Účetní doklady - k akci financované z POVV a k výpisům z KB za prosinec 2017
<br> Pokladní kniha — za prosinec 2017
<br> Pokladní doklady - č.134/17 - 140/17 za prosinec 2017
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Evidence pohledávek - pro rok 2017 (stočné)
<br> Evidence majetku - protokoly o vyřazení majetku ke dni 31.12.2017
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2017
<br> - Plán inventur ze dne 06.12.2017
<br> - Školení inventurní komise ze dne 13.12.2017
<br> - Inventarizační zpráva ze dne 17.01.2018
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2017
<br> Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 14.06.2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 23.06.2017,schválená zastupitelstvem obce dne 29.03.2017
<br> Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - č.2017/03/01 ze dne 05.04.2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 07.04.2017,schválená zastupitelstvem o...