Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2017
(Komentář)
<br>
Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2017 je zveřejněna na: // http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00279676
<br>
<br>
A - Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočet na rok 2017 byl navržen a schválen jako schodkový.Sestavení takového rozpočtu
<br> umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2016 (přebytek rozpočtu ve výši 17,5 mil <.>
<br> Kč proti plánovanému schodku ve výši 7 mil.Kč),které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu
<br> roku 2017 částku více než 5 mil.Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů a
<br> 20 mil.Kč z předem nasmlouvaných ale zatím nečerpaných úvěrů.Příjmy města byly schváleny
<br> ve výši 258 508 tis.Kč a výdaje ve výši 274 236 tis.Kč.Plánovaný schodek rozpočtu
<br> představoval částku 15 727 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> 167 590
<br> 39 886
32 724
<br> 52 556 57 821 47 362 43 347
<br> 70 247
<br> Investice 2010 - 2017
(v tis.Kč)
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> 127 875 116 350
101 228
<br> 88 429 87 378 76 240
59 420 49 697
<br> Úvěry a půjčky 2010 - 2017
(v tis.Kč)
<br>
<br>
V průběhu roku 2017 došlo na základě rozpočtových opatření schválených orgány města
<br> k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 32%,a to zejména opatřeními Ministerstva
<br> financí ČR a jiných ministerstev,které přidělily městu prostředky např.na výkon státní správy <,>
<br> na provoz příspěvkových organizací města,na ochranu obyvatelstva a také zvýšením rozpočtu
<br> kapitálových a daňových příjmů.Kromě toho byl na financování zejména infrastrukturních
<br> investic sjednán úvěr ve výši 30 mil.Kč
<br> Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve schváleném
<br> rozpočtu.Oproti plánovanému schodku ve výši přes 45 milionů Kč se podařilo dosáhnout
<br> výsledku hospodaření o více než 50 mil.Kč lepšího,když výsledkem hospodaření byl přebytek
<br> ve výši přes 5 mil.Kč.Na téměř než 102% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů,když
<br> skutečné příjmy téměř ve všech kategoriích byly vyšší než rozpočtované <.>
<br> Větší dopad na výsledek hospodaření měly úspory ve výdajích,které byly o cca 45 mil.Kč
<br> nižší,než předpokládal plán.Úspornější,než předpokládal rozpočet,byl provoz městského
<br> úřadu a ostatní veřejné služby.Jak vyplývá z přiložených tabulek a grafů,výrazné úspory byly
<br> i v oblasti investic.Po výjimečně náročném roce 2010,kdy bylo proinvestováno přes 167 mil <.>
<br> Kč,klesla investiční aktivita města v letech 2011 a 2012 na méně než čtvrtinu a v letech 2013
<br> až 2016 se jenom nevýznamně zvýšila.Části úspor v oblasti investic v roce 2017 bylo ovšem
<br> dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2018.Město se také v posledních
<br> letech více věnovalo udržování majetku,který již vlastní,a to také v souvislosti s velkými
<br> stavbami,které v minulých letech probíhaly na území města a které byly financovány jinými
<br> investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží) <.>
<br> Hospodaření města za rok 2017 bylo přezkoumáno krajským úřadem a auditorem.Při přezkumu
<br> nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky <.>
<br>
<br> Přehled o hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31.12.2017
v tis.Kč
<br> Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění UR
Daňové příjmy 203 372,76 197 287,70 198 734,71 102,33%
Nedaňové příjmy 19 860,65 18 770,32 19 120,32 103,87%
Kapitálové příjmy 29 088,21 11 050,00 28 512,60 102,02%
Neinvestiční dotace 63 896,50 26 523,70 63 917,29 99,97%
Investiční dotace 6 065,02 4 877,06 6 065,03 100,00%
Příjmy celkem 322 283,14 258 508,78 316 349,95 101,88%
Provozní výdaje a rezervy 82 499,85 86 811,68 100 006,44 82,49%
Osobní výdaje 57 340,30 56 778,70 58 064,34 98,75%
Daně a XXXXXX do státního rozpočtu XX XXX,XX X XXX,50 11 138,85 92,95%
Příspěvky a dotace,finanční výdaje 96 559,26 65 869,22 96 920,17 99,63%
Kapitálové výdaje 70 247,23 62 555,52 95 947,99 73,21%
Výdaje celkem 317 000,70 274 236,62 362 077,79 87,55%
Výsledek hospodaření 5 282,44 -15 727,84 -45 727,84 -11,55%
<br>
<br> Téměř 2/3 objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové,z nichž největší položkou je daň
<br> z přidané hodnoty ve výši přes 80 mil.Kč.Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu
<br> ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 44 mil.Kč a z příjmu právnických osob ve výši téměř
<br> 40 mil.Kč <.>
<br> Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon státní správy,kterou městský
<br> úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský úřad,ochrana životního
<br> prostředí,pasy,občanské a řidičské průkazy,evidence vozidel,sociální věci,volby apod.) ve
<br> výši přes 28 mil.Kč.Dalších více než 23 mil.Kč poskytl stát prostřednictvím Pardubického
<br> kraje na provoz zařízení sociálních služeb.Z hospodářské činnosti města byla do příjmu
<br> převedeno přes 5 mil.Kč.Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu,z rozpočt...