KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly 57427/2018/KHK KUKHK-30S94/EK/Z017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Novopacko,IČ: 75126001 za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 14.9.2017 - 29.5.2018 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 ödst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Novopacko Dukelské náměstí 39 509 24 Nová Paka Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: Ing.XXXXXXXXX XXXXX - předseda svazku Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Jaroslava Machaěová - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX Pověření k přezkoumání ve smyslu § X ě.XXX/XXXX Sb.a § 4 a § 6 zákona ě.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 ödst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 1 *$44LWLJ* A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Novopacko byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u: - ČS,a.s.č.ú.1092740309/0800 - ČNB č.ú.94-3717541/0710 za období březen až červen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky.Dokumentace k veřejným zakázkám "Domácí kompostování na Novopacku II" - akce je spolufinancována z MŽP - poskytovatel dotace,viz Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace,identifikační číslo: 115D314010085,ze dne 26.7.2017,souhrn zdrojů celkem 3 439 719,50 Kč,dosud (ke dni 14.9.2017) bez veřej no správní kontroly ze strany poskytovatele dotace,- akce je pod kontrolou poskytovatele dotace,a proto byla zvolena pouze namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 6 zákona č.134/2016 <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZVZ“) - minimalizace případných rizik - viz odkaz zejména na ustanovení § 3,§ 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt - viz případné vrácení - krácení dotace; porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele (obec,DSO) dopad na výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové dokumenty - viz gesce poskytovatele,- zadávací dokumentace (ZD) - ze dne 28.4.2017,VZ na dodávky,zjednodušené podlimitní řízení,předmětem VZ je nákup 1 175 ks domácích kompostem o dvou různých velikostech v rámci projektu,technická specifikace zpracována - viz příloha č.9 k ZD,na profilu zadavatele zveřejněno,předpokládaná hodnota VZ - 2 838 000,- Kč bez DPH,obchodní podmínky - délka zámky za jakost 36 měsíců,návrh smlouvy zpracován,hodnocení nabídek - nejnižší nabídková XXXX XXX DPH,lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek - dne 19.5.2017 v 9.00 hodin,na profilu zadavatele zveřejněno dne 28.4.2017 - viz: https ://www.vhodne- uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=domaci -kompostovani-na-novopacku-ii,- čestné prohlášení o nepodjatosti členů - náhradníků členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek - ze dne 19.5.2017,- seznam doručených nabídek - evidovány jsou 2 doručené nabídky,- protokol o otevírání obálek - ze dne 19.5.2017,otevřeny byly 2 domčené nabídky,podepsán,- protokol o jednání hodnotící komise - ze dne 19.5.2017,hodnoceny byly 2 doručené nabídky,nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel - JRK Bio Waste Management s.r.o.- 2 777 950,- Kč bez DPH,s DPH 3 361 319,50 Kč,- rozhodnutí o výběru dodavatele - ze dne 22.5.2017,nejnižší nabídkovou předložil dodavatel JRK Bio Waste Management s.r.o.- 2 777 950,- Kč bez DPH,s DPH 3 361 319,50 Kč,na profilu zadavatele zveřejněno dne 22.5.2017,- oznámení o výsledku podlimitního řízení - ze dne 15.6.2017,ve věstníku VZ zveřejněno dne 15.6.2017 viz: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Forml03/Display/28129,Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 2 - písemná zpráva zadavatele - ze dne 14.6.2017,na profilu zadavatele zveřejněno dne 14.6.2017,- kupní smlouva - oboustranně podepsána dne 13.6.2017,dodavatel - JRK Bio Waste Management s.r.o <.>,Praha 4,kupní XXXX - X XXX XXX,- Kč bez DPH,záruka za jakost - 60 měsíců; na profilu zadavatele zveřejněna dne 14.6.2017 - zveřejněno v zákonem stanoveném termínu,- uveřejnění výše skutečně...