KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický -— oddělení metodiky a kontroly
<br> is:-""A ; (;
<br> 5699512018IKHK
<br> ||I|l||l|Í|||||||Illllllílíllllllllllllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stárkov,IC: 00273066
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 13.11.2017 - 28.5.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením Q 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: město Stárkov Stárkov 82
<br> 549 36 Stárkov Zástupci za město: - XXXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemností Při přezkoumání hospodaření města Stárkov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Česká spořitelna,a.s.výpisy ZBÚ (č.účtu 34975203 89) za období od 1.do 30.6.2017,č.9 Komerční banka,a.s.výpisy ZBÚ (č.účtu 3722551) č.26 - 29,39 - 43
<br> Česká národní banka,výpisy č.19,20,25 - 27
<br> Komerční banka,a.s.výpisy účtu hospodářské činnosti (č.účtu 6931551) č.51 — 54,77 - 86
<br> Darovací smlouvy
<br> Namátkově byla kontrolována darovací smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec na poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,— Kč a s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.na finanční dar ve výši 2 000,- Kč.Poskytnutí darů bylo schváleno zastupitelstvem města dne 27.2.2017.Dary jsou zaúčtovány na účtu 572 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Město uskutečnilo zakázku malého rozsahu na akci "Dodávka traktoru".Byla předložena výzva a zadávací dokumentace ze dne 3.10.2017,v níž byla mimo jiné stanovena lhůta pro podání nabídek do 16.10.2017 do 17:00 hodin.Základním hodnotícím kritériem je stanovena nejnižší nabídková XXXX XXX DPH <.>
<br> Dále bylo předloženo:
<br> — oslovení firmy EHL,s.r.o.Lukavice
<br> - nabídky,které zaslaly další firmy — AGRICO s.r.o.Týniště nad Orlicí a XXXXXX XXXXX a spol,s.r.o <.>,Popovice
<br> — oznámení o jmenování členů hodnotící komise ze dne 9.10.2017
<br> - protokol o otevírání obálek ze dne 16.10.2017
<br> - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.10.2017,kde byla doporučena jako nejvýhodnější nabídka od firmy AGRICO,s.r.o.s nejnižší nabídkovou cenou ] 237 830,- Kč bez DPH
<br> - Kupní smlouva ze dne 23.10.2017
<br> Ke dni kontroly nebyly uzavřeny žádné dodatky ke smlouvě.Veřejná zakázka byla kontrolována do okamžiku uzavření smlouvy a zveřejnění na Profilu zadavatele <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečně stavy.Inventarizovány byly řádně všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Ověřovatelé doporučují uvést majetek na účtu 028 do souladu s vnitroorganizační směrnicí <.>
<br> Pivovarské nám.[245 500 03 Hradec Králové
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně vyvěšen na úřední desce od 10.2.2017 do 27.2.2017,ve stejném termínu byl zveřejněn i na elektronické úřední desce <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Odměny členů zastupitelstva za rok 2017 jsou vypláceny v souladu s Nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> Zastupitelstvo města schválilo 2.10.2017 zřízení rezervních fondů - pro kanalizaci ve Stárkově a pro vodovod ve Chlívcích,které budou tvořeny jednorázovými zdroji ve výši 30 000,- Kč a ročními příděly ve výši 5 000,- Kč <.>
<br> Pokladní doklad
<br> Byly předloženy pokladní doklady za měsíc červen a září.Pokladní doklady mají patřičné náležitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.V účetnictví je o příjmech ...