Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
<br> 2017 <.>
<br> Označení všech dokladů a iiných materiálů využitých při přezkoumání :
<br> Návrh rozpočtu.zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 28.11.2016 do 15.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> 0 č.1.schváleno valnou hromadou ze dne 23.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 23.5.2017
<br> o č.2,schváleno výborem svazku 28.6.2017 & valnou hromadou dne 31.10.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 28.6.2017
<br> o č.3,rozpis rozpočtu,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 30.6.2017
<br> o č.4,schváleno výborem svazku dne 30.8.2017 a valnou hromadou dne 31.10.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 30.8.2017
<br> o č.5 schváleno výborem svazku dne 27.9.2017 & valnou hromadou dne 31.10.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 27.9.2017
<br> o č.6 schváleno valnou hromadou dne 31.10.2017,zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 31.10.2017
<br> o č.7 schváleno valnou hromadou dne 14.12.2017.zveřejněno na internetových stránkách svazku dne 14.12.2017
<br>.Valnou hromadou svazku byla dne 28.5.2015 schválena pravomoc výboru svazku k provádění změn rozpočtu <.>
<br>.Změny rozpočtu byly zanesena do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2017 ve schválené výši <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br>.sestavený na r.2015 — 2018,schválen valnou hromadou dne 16.12.2014 - zveřejněn na internetových stránkách od 16.3.2017
<br>.střednědobý výhled rozpočtu na r.2019 - 2021,schválen valnou hromadou dne 14.12.2017 - zveřejněn na internetových stránkách od 14.12.2017
<br> Schválený rozpočet
<br>.Rozpočet svazku na r.2017 byl schválen valnou hromadou dne 15.12.2016 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 3 172 OOO,- Kč <.>
<br> 0 Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši <.>
<br>.Zveřejněn na internetových stránkách od 2.l.2017
<br> Závěrečný účet
<br>.zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích od 26.4.2017 do 28.5.2017
<br>.projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016 a schválen valnou hromadou dne 23.5.2017 bez výhrad,zveřejněn na internetových stránkách obce od 23.5.2017
<br> 1<Dmereaikífim namesti “il/">,ZP./I' 12,iňuxíaibláť WI; +120 0.712;- fšfši) armad imo; herním;dovnitr? „).„jf".'-.Šfli.k íku-„nu <.>,<.> _ i » <.>
<br> „() <.>
<br> Bankovní výpis
<br>.Bankovní výpis ČS 1144135339/0800 v č.řadě 7 - 8 včetně účtování za červenec - srpen pod č.řadou 10088 - 10100
<br> 0 Bankovní výpis ČNB 94-11613531/0710 v č.řadě 1 - 8 včetně účtování pod č.řadou 1 1001 - 11008
<br>.Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30.6.2017 a souhlasí s rozvahovým účtem 231 v rozvaze sestavené ke dni 30.6.2017
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br>.ze dne 1.1.2017 - k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování
<br> Faktum
<br>.faktury vydané řazené za bankovní výpisy za období 7/2017 - 8/2017
<br>.faktury dodané řazené za bankovní výpisy za období 7/2017 - 8/2017
<br> Hlavní kniha
<br> 0 ke dni31.12.2017
<br> lnventumí soupis majetku a závazků
<br>.Plán inventarizace na rok 2017 včetně jmenování inventarizační komise ze dne 9.12 <.>
<br> 2017
<br> Proškolení inventarizační komise ze dne 9.12.2017
<br> <.>
<br>.inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31.1.2018 - bez inventarizačních rozdílů.lnventumí soupisy ke dni 31.12.2017
<br>.inventarizace zahájena 1.1.2018 a ukončena 31.1.2018
<br> Kniha došlých faktur
<br>.vedena ručně v knize závazků v číselné řadě 30001 - 30030 za období 1 — 9/2017 Kniha odeslaných faktur
<br>.vedena ručně v knize vystavených faktur v číselné řadě 1/2017 - 7/2017 za období 1 - 10/2017
<br> Pokladní doklad
<br>.pokladní doklady včetně účtování pod č.řadou 20001 - 20009 za období 1 — 6/2017
<br> Příloha rozvahy
<br>.sestavena ke dni 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br>.sestavená ke dni 30.9.2017 a 31.12.2017
<br>.HV za rok 2016 proúčtován dokladem č.90009 ze dne 30.6.2017 na účet 432 - ověřeno na rozvahu ke 30.6.2017
<br> Účtový rozvrh
<br>.na rok 2017 předložen
<br> Výkaz pro hodnocení phíění rozpočtu
<br>.ke dni 30.9.2017 1131.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>.sestavený ke dni 30.9.2017 a 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br>.Darovací smlouva ze dne 28.6.2017 od PK - na pozemek p.č.598/18 v k.ú.Hlinsko v Čechách - schváleno usnesením výboru Sdružení obcí ze dne 7.3.2017 - návrh na vklad 4.7.2017 - zaúčtováno dokladem č.90010 ze dne 7.4.2017 na účet 031/401 ve výši 605,- Kč
<br> Dohody o provedení práce
<br>.DPP ze dne 15.12.2016 — vedení účetnictví
<br> tí.?tnwrntššiiu mimča“ E25,533 1 ! Š*)<:i!íší,<ě')it.fř,hai: +2i3í12š5 Biz—U,primal item.; “volním[if(JUEffíjřpa1'(i_:íištik\,1l<|'<:1_; cz
<br> (mrmrmkhiu) wan-„esli “i,/“u <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br>.Smlouva o poskytnutí dotace z POV ze dne 17.5.2017 evidenční č.OŽPZ/17/21646...

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
<br> rč: 70151156
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.října 2017 jako dílčí přezkoumání 29.května 201 8 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,Ši 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 13.10.2017.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Hamry dne 29.5.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - lng.XXXXX XXXXXXXXXXX - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017.Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: lng.Yvona Jandová — jednatelka DSO XXXXX XXXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Fí*š*i(=fi'»l'íffhí= ru.ěmřu.l| UŘ 55%“ “H lř'nraiažz-iufa lí'í +11 'N O *;— "M ;;) vrzání mmm “širší/iaiii\xťviit_r'řřa'mrmim kvkĚl—ěí u
<br> i
<br> !
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29.5.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.[.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.All.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Obl sti ř oumání u kte 'ch ne 1 z'ištěn ch b a n ostat podle ustanovení (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> Ustanovení 2 odst.] ísm.a lnění ří'mů a v 'da'ů roz čtu včetně eněžních o erací ty'kaiících sc rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 9“ 2 odst.1 písm.bl finanční operace,ty'kajígí se tvorby a použití peněžních - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení či 2 odst.1 písm.c) nákladj a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Us stmggvení 52 odspl písm.d) peněžní operace,tykai' ICÍ se sdružených nrostředk__ý_ 3515151311ch na analogii smlouv vy me g dvěma nem více územními celky= anebo na záklgě smlouvy s jinými právnickmi nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení & 2 odst.1 p_ígn.e) finační operace,týkaiící se cizích zdroiů ve smyslu gvních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> K11řžši>ii*>k'É\-ŽÉ(_,=šidíTlČ'áil 22%,“Vši H Parduhetc.tér-l +-4chěí3.>f;> Eli-£) iii/š »! ímž ( <i>! fix niku! Mpa: iiíí kykga u „7
<br> — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst 2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hosp odaří územní celek — přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11.Usgiovepí & 2 cda.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a ppkládání s nimi - přezkoumán: Ano.Ustanovení 2 odst.2 ísm.e ručení za závazk f zick 'ch & ávnick 'ch osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetíc osob
<br> - přezkoumán: Ano 2 odst.2 ísm <.>
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení &' 2 odst.2 písm,i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
<br> příjmů za Qsjední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odppvědnost - přezkoumán: Ano
<br> 17.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěEny'm maje...