SCHVÁLENÝ
<br> Obec Myslinka IČO: 00573019
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 4.5.2018 21:36: 1 5
<br> Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 5.5.2018
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 2 851 429,37 3 137 448,29 VÝDAJE 1 665 795,86 2 228 267,15 SALDO 1 185 633,51 909 181,14
<br> 1.1.Běžný royočet 201 7
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 3 184 855,65 2 850 000,00 VÝDAJE 2 012 454,33 1 976 000,00 SALDO 1 172 401,32 874 000,00
<br> 1_.2.Kagitglový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 70 000,00
<br> VÝDAJE 206 906,80 566 000,00
<br> SALDO -136 906,80 -566 000,00
<br> 2017 3 254 855,65 2 219 361,13 1 035 494,52
<br> Rozpočet po změnách 3 259 500,00 2 291 480,00
<br> 968 020,00
<br> Rozpočet po změnách 70 000,00 451 750,00 -381 750,00
<br> %SR %UR
<br> 111,75 97,71 101,84 87,82
<br> %SR %UR
<br> 100,00 36,56 45,80
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1-DANovÉ PŘÍJMY 2 788 957,65 2 436 800,00 2 859 590,00 2-NEDANOVĚ PŘÍJMY 290 791,00 358 800,00 294 800,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 175 107,00 54 400,00 175 110,00 CELKEM PŘÍJMY 3 254 855,65 2 850 000,00 3 329 500,00 3.1.Daňové přiimv - vypraná Loložky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 2 358 599,57 2 057 000,00 2 361 240,00 Místní poplatky 109 626,00 1 500,00 110 050,00 Správní poplatky 200,00 500,00 500,00 Daň z nemovitosti 307 732,86 370 000,00 370 000,00 Ostatní daňové příjmy 12 799,22 7 800,00 17 800,00 _2.1.S_'Iené daně po měsících zg rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 138 585,50 172 378,00 170 407,74 Únor 154 134,79 166 732,21 175 787,48 Březen 111 252,62 161 603,49 182 964,27 Duben 134 593,20 133 884,65 128 948,83 Květen 118 868,67 138 623,00 219 842,15 Cerven 149 503,32 244 605,91 217 978,67 Červenec 257 082,96 214 056,75 240 431,20 Srpen 158 557,79 141 426,62 170 771,48 Září 225 787,51 146 904,43 232 095,87 Říjen 135 366,35 126 820,78 171 762,17 Listopad 177 003,00 152 501,03 186 226,46 Prosinec 240 158,02 242 782,92 261 383,25 CELKEM 2 000 893,73 2 042 319,79 2 358 599,57
<br> %SR
<br> 114,45 81,05
<br> 321,89 114,21
<br> %SR
<br> 114,66
<br> 7 308,40 40,00 83,17 164,09
<br> %UR
<br> 97,53 98,64
<br> 100,00 97,76
<br> %UR
<br> 99,89 99,61 40,00 83,17
<br> 3.Rozpočtové hosMařenígíe tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2016 - 201
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Skutečnost
<br> 2 012 454,33
<br> 206 906,80
<br> 2016 skut
<br> 16 057,50 273 377,00 174 000,00 463 434,50 125 078,76
<br> 97 875,92 530 198,00 752 638,00
<br> 46 740,00
<br> 52 656,97
<br> 1 605 187,65
<br> 72 365,00
<br> 72 365,00
<br> 2 140 987,15
<br> 82 280,00 82 280,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 87 280,00
<br> 2 228 267,15
<br> Rozpočet
<br> schválený 1 976 000,00 566 000,00 2 219 361,13 2 542 000,00
<br> %
<br> 0,72 12,27 7,81 20,80 5,61 4,39 23,79 33,78 2,10
<br> 2,36
<br> 72,04
<br> 3,25
<br> 3,25
<br> 96,08
<br> 3,69 3,69
<br> 0,22 0,22
<br> 3,92 100,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 2 291 480,00
<br> 451 750,00
<br> 2 743 230,00
<br> 2017 skut
<br> 340 007,90 133 236,00 223 500,00 696 743,90 108 824,00 114 091,68 616 118,41 277 240,06 1 000,00 56 740,00 53 518,28
<br> 1 227 532,43
<br> 88 178,00
<br> 88 178,00
<br> 2 012 454,33
<br> 70 685,00
<br> 136 221,80
<br> 206 906,80
<br> 206 906,80
<br> 2 219 361,13
<br> %SR %UR
<br> 101,84 87,82 36,56 45,80 87,31 80,90
<br> 15,32 6,00 10,07 31,39 4,90 5,14 27,76 12,49 0,05 2,56 2,41 55,31
<br> 3,97
<br> 3,97
<br> 90,68
<br> 3,18
<br> 6,14
<br> 9,32
<br> 9,32 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br...