OBEC RUŠINOV IČO: 00268160 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Proiednáno:
<br> Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 jako příloha tohoto dokumentu
<br> Schváleno zastu itelstvem obce:
<br> č.usnesení G/Joď/SÚ OSF— gf 5/2200 !QÍÍO/ý
<br> Zpracoval: Ing.!<olářová Zuzana * hospodářka obce Mf)
<br> Zveřejněno: jjj/Off Sejmuto:
<br> 1.Rozpočtové hospod_arjení dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách l-DANOVÉ PŘÍJMY 2 789 353,11 2 502 600,00 2 651 820,00 111,46 105,19 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 969 016,81 574 502,00 982 506,00 168,67 98,63 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 110 000,00 10 000,00 4-PŘUATÉ TRANSFERY 282 653,00 3 737 558,00 282 653,00 7,56 100,00 CELKEM PŘÍJMY 4 041 022,92 6 924 660,00 3 926 979,00 58,36 102,90 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 528 852,72 500 000,00 500 000,00 105,77 105,77 1112 — Daň z příjmů FO placená poplat 14 089,25 10 000,00 10 000,00 140,89 140,89 1113 — Daň z příjmů FO vybír.srážkou 49 135,68 50 000,00 50 000,00 98,27 98,27 1121 - Daň z příjmů právnických osob 523 350,32 520 000,00 520 000,00 100,64 100,64 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 159 220,00 10 000,00 159 220,00 1 592,20 100,00 11 - Daně : příjmů,zisku a kap.vy'n.1 274 647,97 1 090 000,00 1 239 220,00 116,94 102,86 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 060 463,95 1 030 000,00 1 030 000,00 102,96 102,96 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 060 463,95 1 030 000,00 1 030 000,00 102,96 102,96 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.180 784,00 165 000,00 165 000,00 109,57 109,57 1341 - Poplatek ze psů 2 150,00 2 500,00 2 500,00 86,00 86,00 1361 - Správní poplatky 250,00 100,00 100,00 250,00 250,00 1381 - Daň : hazardních her 3 646,77 1382 — Zruš.0dvod : loterií kromě VHP 6 627,94 5 000,00 5 000,00 132,56 132,56 1383 - Zrušený odvod : VHP 2 878,57 13 - Daně a poplat.: vybr.čin <.>,služ 196 337,28 172 600,00 172 600,00 113,75 113,75 1511 - Daň z nemovitých větí 257 903,91 210 000,00 210 000,00 122,81 122,81 15 - Majetkové daně 257 903,91 210 000,00 210 000,00 122,81 122,81 1 - Daňové příjmy 2 789 353,11 2 502 600,00 2 651 820,00 111,46 105,19 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 715 126,50 395 500,00 730 500,00 180,82 97,90 2131 - Příjmy : pronájmu pozemků 40 472,00 33 000,00 33 000,00 122,64 122,64 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitosti 150 320,00 140 000,00 151 284,00 107,37 99,36 2141 - Příjmy z úroků (část) 805,31 805,00 100,04 21 - Příj.z vlast-čín <.>,odv.přeb.org_ 906 723,81 568 500,00 915 589,00 159,49 99,03 2211 - Sankč.pl.př.od st <.>,obcí,krajů 750,00 2226 - Příjmy : fin.vyp.min.let-obce 1 358,00 1 358,00 100,00 22 - Přl].sankční platby,vratky tr.2 108.00 1 358,00 155,23 2321 - Přijaté neinvestiční dary 18 000,00 18 000,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 41 557,00 41 557,00 100,00 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.628,00 6 002,00 6 002,00 10,46 10,46 23 - Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 60 185,00 6 002,00 65 559,00 1 002,75 91,80 2 - Nedaňové příjmy 969 016,81 574 502,00 982 506,00 168,67 98,63 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 110 000,00 10 000,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.110 000,00 10 000.00 3 - Kapitálové příjmy 110 000,00 10 000,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 653,00 18 653,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.v2t.57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 45 800,00 45 800,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 160 400,00 160 400,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 282 653,00 57 800,00 282 653,00 489,02 100,00 4213 - Inv.přijaté transfery ze SF 3 678 400,00 4229 - Ost.inv.př.transf.od r.ůzem.ú.1 358,00 42 - Investiční přijaté transfery 3 679 758,00 4 - Přijaté transfery 282 653,00 3 737 558,00 282 653,00 7,56 100,00 Příjmy celkem 4 041 022,92 6 924 660,00 3 926 979,00 58,36 102,90
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 635 762,54 2 186 085,00 4 647 407,03 120,57 56,71 G-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 453 097,00 6 385 990,00 5 453 307,00 85,39 100,00 CELKEM VÝDAJE 8 088 859,54 8 572 075,00 10 100 714,03 94,35 80,08 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst.v pp vyjma s|.m.39 186,00 100 000,00 182 122,70 39,19 21,52 5019 - Ostatní platy 5 647,00 1 500,00 6 147,00 376,47 91,87 5021 - Ostatní osobní výdaje 159 355,00 88 000,00 166 450,00 181,09 95.74 5023 - Odměny č|.za5tup.obcí a krajů 343 869,00 360 000,00 360 000,00 95,52 95,52 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.629,00 629,00 100,00 5031 - Pov.poji5tné na soc.zab.<.>.14 209,00 26 000,00 15 589,00 54,65 91,15 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.6 089,00 28 500,00 6 552,00 21,36 92,93 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.190,00 2 000,00 2 000,00 9,50 9,50 5041 -...