KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ: 45038! 2018! KHK
<br> IIIII IHlI \llíl IIIII Hlll HIII
<br>,<,>,<,>,<,>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hradubická Labská,IC: 72561149
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 17.10.2017 - 20.4.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská Třída ČSA 408
<br> 502 00 Hradec Králové Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - MUDr.XXXXXX XXXX - Předseda DSO - XXXXXXXXX XXXXXXXXX - Dodavatelská účetní firma - Ing.J iří Horák - Výkonný ředitel
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakova ©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 pkotkova©kr-kralovehradecky.cz
<br> 1
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hradubická Labská byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> DSO vede následující běžné účty: - u ČS - č.ú.2898113309/0800
<br> - u ČS — č.ú.4886238349/0800
<br> - u ČNB - č.ú.94-13112511/0710 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám DSO v roce 2017 realizovalo následující veřejnou zakázku:
<br> „Cyklostezka Hradec Králové — Pardubice: Stezka mechu a Pemíku — trasa přes slepé rameno“
<br> akce bude z největší pravděpodobností spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje - poskytovatel dotace,viz Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu č.18RG102-0062,smlouva oboustranně podepsána ke dni 23.5.2018 ještě nebyla,výše poskytnuté dotace (předpokládaná výše) — 1 825 350,- Kč — investiční dotace; dále by měla být akce spolufinancována z OP lROP — poskytovatel dotace,Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo ke dni 23.5.2018 ještě vydáno — doručeno; Informace z MSZOI4+ - Opis depeše — poskytovatel dotace sděluje,že „kontrola VZ bude ukončena až před schválením první žádosti o platbu“; - akce je/bude pod kontrolou poskytovatelů dotací,a proto byla zvolena pouze namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 6 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZZVZ“) - minimalizace případných rizik — viz odkaz zejména na ustanovení ?; 3,© 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt — viz případné vrácení - krácení dotace,porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele dopad nejen na výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové dokumenty - viz gesce poskytovatele dotací,- výzva k podání nabídek — ze dne 7.8.2017,zástupce zadavatele — DABONA s.r.o <.>,Rychnov nad Kněžnou,zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ na stavební práce,výzva je určena pro neomezený počet dodavatelů,VZ je uveřejněna na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 7.8.2017 — viz:https://www.prof1lzadavatele.cz/protil-zadavatele/hradubicka- labska_l 14/cyk1ostezka-hradec-kralove-pardubice-stezka-mechu-a—pemiku-trasa-pres-slepe- rameno_19609/,předmětem VZ je realizace projektu — viz soupis prací,dodávek a služeb a projektová dokumentace pro provádění stavby,předpokládaná hodnota VZ — 31 935 422,- Kč bez DPH — nepřekročitelná a maximální,návrhová smlouva o dílo zpracována,hodnocení nabídek — dne 6.9.2017 v 14.00 hodin,otevírání obálek — dne 6.9.2017 v 14.15 hodin,- vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 21.8.2017,zveřejněno na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 21.8.2017,- vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 23.8.2017,zveřejněno na profilu zadavatele — věstníku VZ dne 24.8.2017 <,>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakova ©kr—kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 pkotkova©kr—kralovehradecky.cz
<br> - vysvětlení zadávací dokumentace — ze dne 24.srpna 2017,zveřejněno na profilu zadavatele dne 1.9.2017 <,>
<br> - námitka proti zadávacím podmínkám — SOVIS CZ a.5 <.>,Rozhodnutí o námitce ze dne 1.9.2017,zadavatel předmětné námitce VYHOVĚL,zm...