Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> č.j.: KUJI 33331/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,lČO: 70289751 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 22.května 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 22.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion
<br> Husova 103 675 31 Jemnice Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za XXX předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX — předseda XXXXXX XXXXXXXXXXXXX - účetní XXXX XXXXXX - odbor výstavby a ŽP
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksabBeu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX návrh rozpočtu předán členským obcím ke zveřejnění dne X.11.2016,zveřejněn na internetových stránkách členských obcí v období od 3.11.2016.— 7.12.2016 (doloženo potvrzeni od členských obci)
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen členskou schůzí Jemnického mikroregionu dne X.XX.2016,členským obcím byl předán odkaz ke zveřejnění na úředních deskách o jeho zveřejnění s uvedením,kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření předán členským obcím ke zveřejnění dne 10.4.2017 (doloženo potvrzení členských obcí zveřejněno za období od 10.4.do 15.5.2017),schválen na jednání členské schůze Jemnického mikroregionu 15.5.2017 s výrokem bez výhrad,členským obcím byl předán odkaz ke zveřejnění na úředních deskách o jeho zveřejnění s uvedením,kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled - sestaven pro rok 2018 - 2020,schválen na členské schůzí DSO — Jemnického mikroregionu dne 7.12.2016
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - květen 2017 č.1 - 6
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Účetní deník - účetní deníky za období 1 - 9/2017
<br> Kniha došiých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fa č.l - 2)
<br> Faktura - fa č.2017400285 ze dne 1.2.2017 ve výši 2 686,20 Kč - roční udržovací poplatek a kniha došlých faktur,uhrazena dne 2.3.2017
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 30.9.2017 - na majetkových účtech nebyl obrat Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Účtový rozvrh — předložen měsíc leden — září 2017
<br> Výkaz pro hodnocení ptnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy z jednání členské schuze Jemnického mikroregionu dne 7.12.2016 a 15.5.2017
<br> Účetní závěrka - za rok 2016,schválena na jednání členské schůze Jemnického mikroregionu dne 15.5.2017,protokol o schválení byl předložen
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - XXX XXXX - XXXX schválen na jednání Jemnického mikroregionu dne XX.12.2017,návrh byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách mikroregionu od 14.11.2017 do 11.12.2017,schválený střednědobý výhled byl zveřejněn na internetovych stránkách obce dne 12.12.2017 na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Rozpočtová opatření » či 1 schváleno na jednání členské schůz...