List1
Návrh rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2009
<br> popis SU AU celkem Benešov Václavice Chrášťany Bukovany Mrač Týnec n.S.Soběhrdy Petroupim Chlístov
tržby za zboží 603 3870.00 270.00 1080.00 990.00 45.00 540.00 360.00 450.00 45.00 90.00
úroky z BÚ 644 20.00 3.20 4.00 3.80 0.60 2.80 1.80 2.80 0.60 0.40
celkem výnosy 3890.00 273.20 2077.80 993.80 45.60 242.80 361.80 452.80 45.60 90.40
<br> spotřeba materiálu 501 637.20 205.60 70.00 134.90 20.80 38.90 14.40 67.90 57.80 26,9
spotřeba energie 502 11.00 1.76 2.20 2,09 0,33 1,54 0,99 1,54 0,33 0,22
ostat.nesklad.dodávky 503 91.00 14,56 18.20 17,29 2,73 12,74 8,19 12,74 2,73 1,82
opravy a údržba 511 85.00 14.00 19.00 17.50 7.50 9.00 8.50 7.00 1.50 1.00
ostatní služby 518 2309.30 255,88 608.60 582,07 31,89 265,52 196,67 268,22 31,89 48,56
mzdové náklady 521 810.00 129.60 162.00 153.90 24.30 28.00 72.90 28 24.30 16,2
zákon.SP a ZP(podnik) 524 276.00 44,16 55.20 0.00 8,28 38,64 24,84 38,64 8,28 5,52
daň silniční 531 5.40 0,86 1,08 1,03 0,16 0,76 0,49 0,76 0,16 0,11
bankovní poplatky 549 01 16.00 2,56 3.20 3,04 0,48 2,24 1,44 2,24 0,48 0,32
zákon.pojistné zaměstnanců 549 02 7.00 1,12 1.40 1,33 0,21 0,98 0,63 0,98 0,21 0,14
daň z příjmů 591
celkem náklady 11110.00
<br>
<br>
<br>
Předkládá: XXX XXXXXX
<br> Zpracoval:Lenka Hejnová
<br>
XXXX
Schválený rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018 1
<br> ODPA POL TEXT Benešov Václavice Chrášťany Bukovany Mrač Týnec n.S.Soběhrdy Petroupim Chlístov CELKEM
VÝDAJE
5011 Platy zaměstnanců 105.60 138.60 118.80 19.80 92.40 79.20 72.60 19.80 13.20 660.00
5021 Ostatní osobní výdaje 38.40 50.40 43.20 7.20 33.60 28.80 26.40 7.20 4.80 240.00
5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.32.80 43.05 36.90 6.15 28.70 24.60 22.55 6.15 4.10 205.00
5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.12.00 15.75 13.50 2.25 10.50 9.00 8.25 2.25 1.50 75.00
5038 Povin.pojist.na úraz.poj.1.22 1.60 1.37 0.23 1.07 0.91 0.84 0.23 0.13 7.60
5136 Knihy,časopisy 0.16 0.21 0.18 0.03 0.14 0.12 0.11 0.03 0.02 1.00
5139 Nákup materiálu 72.32 145.42 165.36 17.06 110.28 74.24 90.22 10.06 10.04 695.00
5151 Studená voda 0.19 0.25 0.22 0.04 0.17 0.14 0.13 0.04 0.02 1.20
5152 Teplo 1.12 1.47 1.26 0.21 0.98 0.84 0.77 0.21 0.14 7.00
5154 Elektrická energie 0.45 0.59 0.50 0.08 0.39 0.34 0.31 0.08 0.06 2.80
5156 Pohonné hmoty 16.00 21.00 18.00 3.00 14.00 12.00 11.00 3.00 2.00 100.00
5161 Služby pošt 0.19 0.25 0.22 0.04 0.17 0.14 0.13 0.04 0.02 1.20
5162 Služby telekomunikací 4.16 5.46 4.68 0.78 3.64 3.12 2.86 0.78 0.52 26.00
5163 Pojištění 2.56 3.36 2.88 0.48 2.24 1.92 1.76 0.48 0.32 16.00
5164 Nájemné 7.20 9.45 8.10 1.35 6.30 5.40 4.95 1.35 0.90 45.00
5166 Poradenské služby 4.00 5.25 4.50 0.75 3.50 3.00 2.75 0.75 0.50 25.00
5167 Školení 0.64 0.84 0.72 0.12 0.56 0.48 0.44 0.12 0.08 4.00
5168 Zpracování dat 7.20 9.45 8.10 1.35 6.30 5.40 4.95 1.35 0.90 45.00
5169 Ostatní služby-les.práce 228.96 561.76 560.08 47.68 287.84 286.72 256.16 43.68 51.12 2.324,00
5171 Opravy a údržba 6.12 16.72 15.76 1.96 6.48 6.84 6.52 1.96 2.64 65.00
5192 Poskytnuté neinv.náhrady 1.44 1.89 1.62 0.27 1.26 1.08 0.99 0.27 0.18 9.00
6310 5163 Služby peněž.ústavů 1.60 2.10 1.80 0.30 1.40 1.20 1.10 0.30 0.20 10.00
6399 5362 DPH 157.00 366.00 366.00 28.00 145.00 141.00 140.00 29.00 28.00 1.400,00
CELKEM 701.33 1.400,87 1.373,75 139.13 756.92 686.49 655.79 129.13 121.39 5.964,80
<br> PŘÍJMY
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 750.00 1.540,00 1.540,00 155.00 850.00 780.00 760.00 150.00 140.00 6.665,00
6310 2141 Příjmy z úroků 0.24 0.32 0.27 0.04 0.21 0.18 0.17 0.04 0.03 1.50
CELKEM 750.24 1.540,32 1.540,27 155.04 850.21 780.18 760.17 150.04 140.03 6.666,50
<br> OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48.91 139.45 166.52 15.91 93.29 93.69 104.38 20.91 18.64 701.70
<br> Schválený rozpočet Očekávané plnění 2
2017 rozpočtu 2017
5011 Platy zaměstnanců 660.00 650.00
5021 Ostatní osobní výdaje 240.00 200.00
5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.205.00 205.00
5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.73.00 73.00
5038 Povin.pojist.na úraz.poj.7.50 7.50
5136 Knihy,časopisy 1.00 0.00
5139 Nákup materiálu 898.00 822.00
5151 Studená voda 1.10 1.10
5152 Teplo 7.80 6.50
5154 Elektrická energie 3.00 2.50
5156 Pohonné hmoty 100.00 98.00
5161 Služby pošt 1.20 1.20
5162 Služby telekomunikací 26.00 26.00
5163 Pojištění 15.00 14.00
5164 Nájemné 45.00 44.00
5166 Poradenské služby 32.00 32.00
5167 Školení 4.00 2.50
5168 Zpracování dat 45.00 45.00
5169 Ostatní služby-les.práce 3.678,50 3.678,00
5171 Opravy a údržba 57.00 57.00
5192 Poskytnuté neinv.náhrady 9.00 8.70
6310 5163 Služby peněž.ústavů 10.00 9.50
6399 5362 DPH 1.400,00 1.200,00
CELKEM 7.519,10 7.183,50
<br>
PŘÍJMY
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva 6.963,00 7.500,00
6310 2141 Příjmy z úroků 1.50 1.50
CELKEM 6.964,50 7.501,50
<br>
<br>
Komentář 3
<br> Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2018 je sestaven tak,aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu <.>
Rozpočtované výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění.Příjmy z těžby dřeva jsou kalkulovány po...