2011 2012 2013
<br> PŘÍJMY 1 734 452,45 1 320 126,65 1 505 822,61
<br> VÝDAJE 1 364 794,38 1 861 861,22 1 132 867,92
<br> SALDO 369 658,07 -541 734,57 372 954,69
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 505 822,61 1 145 300,00 1 506 300,00 131,48 99,97
<br> VÝDAJE 1 132 867,92 1 448 300,00 1 138 960,00 78,22 99,47
<br> SALDO 372 954,69 -303 000,00 367 340,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 10 000,00
<br> VÝDAJE 70 000,00
<br> SALDO -60 000,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 672 632,15 569 900,00 672 780,00 118,03 99,98
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 743 469,46 521 000,00 743 800,00 142,70 99,96
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 89 721,00 54 400,00 89 720,00 164,93 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 505 822,61 1 155 300,00 1 506 300,00 130,34 99,97
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
<br> Fenix 7.30.017,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12
<br> Obec Proruby
<br> IČ: 00579173
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
<br>
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 574 308,16 468 000,00 574 430,00 122,72 99,98
<br> Místní poplatky 40 147,00 38 400,00 40 150,00 104,55 99,99
<br> Správní poplatky 500,00
<br> Daň z nemovitosti 58 176,99 63 000,00 58 200,00 92,34 99,96
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2011 2012 2013
<br> Leden 44 141,73 49 215,51 51 941,04
<br> Únor 41 223,80 46 158,49 50 443,49
<br> Březen 149 238,89 26 515,25 37 003,81
<br> Duben 20 419,22 153 327,02 27 352,49
<br> Květen 36 322,72 39 490,29 36 260,36
<br> Červen 25 682,02 32 381,49 40 042,27
<br> Červenec 53 552,53 47 203,86 64 556,12
<br> Srpen 38 132,26 42 402,54 87 280,03
<br> Září 47 322,48 22 056,32 43 733,76
<br> Říjen 19 610,74 34 972,30 44 169,34
<br> Listopad 44 456,69 44 473,18 41 048,02
<br> Prosinec 20 875,14 23 767,19 50 477,43
<br> CELKEM 540 978,22 561 963,44 574 308,16
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 132 867,92 1 448 300,00 1 138 960,00 78,22 99,47
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 70 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 132 867,92 1 518 300,00 1 138 960,00 74,61 99,47
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br>
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 71 135,00 3,82 80 692,00 7,12
<br> Ostatní platby za provedenou práci 220 937,00 11,87 250 552,00 22,12
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 164 337,00 8,83 163 484,00 14,43
<br> Mzdové výdaje celkem 456 409,00 24,51 494 728,00 43,67
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 83 423,00 4,48 72 937,00 6,44
<br> Nákupy vody,paliv a energie 146 024,00 7,84 116 313,00 10,27
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 350 433,22 18,82 327 530,92 28,91
<br> Opravy a údržba majetku 519 906,00 27,92 15 355,00 1,36
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 133 290,00 7,16 44 140,00 3,90
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 34 591,00 1,86 61 059,00 5,39
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1 267 667,22 68,09 637 334,92 56,26
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 785,00 0,04 805,00 0,07
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastních nákladů
<br> Neinvestiční transfery celkem 785,00 0,04 805,00 0,07
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 724 861,22 92,64 1 132 867,92 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 137 000,00 7,36
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 137 000,00 7,36
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br>
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 137 000,00 7,36
<br> VÝDAJE CELKEM 1 861 861,22 100,00 1 132 867,92 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 624 300,00 762 353,15
<br> Lesy a zemědělství 300 000,00 286 000,00 408 473,95 218 323,00
<br> Podnikání a stavebnictví 50 000,00 67 681,00
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 50 000,00 2 179,00
<br> Vodní hospodářství 10 000,00 1 787,00
<br> Školství 3 000,00
<br> Kultura 48 000,00 55 289,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení 130 000,00 41 203,00
<br> Pohřebni...