Úřad Městyse Lhenice KEOHW 1.11.15610006x
<br> Rozpočtové opatření č.1 I 2018 mem“ 342018
<br> strana: 1 PRIJ MY N+Z+Uz Org Par Po! ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1122 000 0,00 763 230,00 763 230,00 Daň z příjmů PO - obec 2) 000098000 0000 0000 4111 000 0,00 49 000,00 49 000,00 Neinvest.při;'.transfery z všeobpoklsprávy státrozpo Paragraf 0000 celkem: 0,00 812 230,00 812 230,00 * Org: 0000 celkem: 0,00 812 230,00 812 230,00 PŘÍJMY celkem 0,00 012 230,00 012 230,00 VYDAJE N+Z+Uz Org Par Po! ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 3) 000098008 0000 6118 5021 000 0,00 20 015.00 26 915.00 Ostatní osobní výdaše 4) 000090000 0000 6118 5139 000 0,00 15 929,00 15 929,00 Nákup materiálu šlnde nezařazený 5) 000098008 0000 6118 5161 000 0,00 855,00 855,00 Poštovní služby 6) 000098000 0000 0118 5173 000 0,00 1 657,00 1 057,00 Volby prezident — cestovné ?) 000098000 0000 0118 51 ?5 000 0,00 3 744,00 3 744,00 Pohoštění Paragraf 0118 celkem: 0,00 49 000,00 49 000,00 Volba prezidenta republiky * 0) 000000000 0000 0399 5302 000 500 000,00 763 230,00 1 203 230,00 Piatby daní a poplatků státnímu rozpočtu Paragraf 6399 celkem: 500 000,00 783 230,00 1 263 230,00 Ostatní finanční operace * Org: 0000 celkem: 500 000,00 812 230,00 1 312 230,00 VÝDAJE celkem 500 000.00 012 230,00 1 312 230,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.112018
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidšech územních rozpočtů doide k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 439140I2018 na zasedání dne 29.03.2018 <.>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXX dne: X.X.XXXX

Městys Lhenice
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČ
<br> Městys Lhenice
<br> ! A/FlI/KH
<br> Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 313122016
<br> Městys Lhenice Školní 124 38402 Lhenice 00250546
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon
<br> E-mail
<br> 388 321 297
<br> ucetni©|henice.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> KEO-W 1.11.46
<br> ] <.>
<br> Rozpočtové hospodaření — sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle ůčelových znaků
<br> Závěrečný účet za rok 2018
<br> Městys Lhenice
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> KEO-W1.11.46/Uc15f
<br> PRUMY „,„ Rozpočet <.>,Rozpočet <.>,<,> Tr|da Skutecnost schválený fu upravený fl: Rozdil „ - -.—u * „.1 DANOVE PRIJMY 24 070 721,00 * ':22 030 700,00 Q7,32 22 000 700,00 107,32 -1 002 001,00 ' =*.2 NEDANovÉ PŘÍJMY 11 372 103075 <.>,10 050 100.00 1.13? 5 10 551 008,00 107,70 -821 105,70 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 103 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 215,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 200 534,00 007 000,00 530,30 3 200 534,00 100,00 0,00 (; E |_ K E ili! ;: Ř í _j M v 30 400 705,35 33 040 700,00 117,30 30 000 242,00 107,25 -2 000 402,45 VYDAJE „.„ Rozpočet „ Rozpočet „,Tr|c|a Situtecnost schválený upravený A Rozdil 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 010 003,51 20 055 200,00 00,34 22 450 554,00 01,00 1 000 055,40 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 003 004,32 13 000 000,00 107,75 15 004 544,00 00,00 20 030,10 (: E L K E M V Ý D A J E 35 580 503,33 34 945 200,00 102,10 37 571 090,00 94,07 1 000 504,07
<br> KEO—W1.11.4_8
<br> Strana 1
<br> Městys Lhenice
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd =- sumárně
<br> KEO-W 1.11.46/U015f
<br> FINANCOVANI Třída Skutečnost ŠĚĚTŽŠŠ % 53353; % Rozdíl Krátkodobé ňnancováni : tuzemska " i 0115 Změna stavu krátkodobprostředků na bankůčtechl -t 013 020,10l 0 050 500,00! 45,02J_ 3 430 055,10I 52,071 5 244 704,20I Dlouhodobě financování z tuzemska “' " :* ' ' | 0124 Uhrazené splátky dlouhodobých píjpůjčprostředkl -2 070 300.001 -2 000 000,00l 100,13l „2 000 000,00l 100,13l 215 300001 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.: peněžůčtů org„nemaj.char.přij.a výd.vi.sekt(+ 904 717,75 0.00 0.00 0,00 0.00 -9Cl4117,76 CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 700 202,02 1 200 500,00 001,50 770 055,10 401,17 4 557 057,12 KEO—W1.11.4B “ “' “ * ň" _ Strana2
<br> Městys Lhenice
<br> DAlšlovÉ PŘÍJMY „ vyhrané položky
<br> KEO-W1.11.46/U015g
<br> Položky Skutečnost SRGTÉÍŽŠ; % 53239; % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx—12xx) 22 032 753,00 20 000 700,00 107,70 20 000 700,00 107,70 -1 034 053,00 Mistni popl.(Pol;133x—134x) 70 042,00 70 000,00 112,03 70 000,00 112,03 -0 042,00 Správní popl.(Pol:130x) 34 450,00 40 000,00 00,13 40 000,00 00,13 5 550,00 Daň z nemov.(Po|:1511) 1 017 300,03 1 000 000,00 100,97 1 000 000,00 100,07 -17 300,03 Odvody z vyhr.čin.(Pol—135x) 107 310,77 00 000,00 134,15 00 000,00 134,15 „27 310,77 KEO-W 1.11.40 Strana 3
<br> Městys Lhenice
<br> Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
<br> KEOÍW1.11.46/Uc150
<br> Měsíc 2014 2015 2016 Leden 1 692 521,00 1 377 994,73 1 563 639,69 Únor 2 423 528,00 2 153 592,97 2 294 322,75 Březen 1 310 294,00 1 137 473,21 1 646 784,31 Duben 1 378 350,00 1 491 991,58 1 353 637,29 Květen 1 315 891,00 1 403 856,53 1 388 906,13 Červen 1 281 575,00 1 728 045,10 2 023 072,68 Červenec 2 312 948,00 2 097 550,08 2 259 476,75 Srpen 1 390 618,00 1 510 799,69 1 641 171,92 Září 1 589 067,00 1 717 728,45 2 462 918,26 Říjen 1 242 252,00 1 141 584,13 1 671 442,58 Listopad 1 51016500 1 717 411,99 1 736184,78 Prosinec 1 970 715,70 2 271 897,72 2 591 196,85 CELKEM 19 417 924,70 19 749 926,18 22 632 753,99
<br> KEO-W1.11.46
<br> Strana 4
<br> Městys Lhenice
<br> Pínění rozpočtových příjmů! a výdajů die paragrafů
<br> KEO-W 11 1.46 ! Uo150
<br> PRlJ MY
<br> Paragraf Skutečnost $$$—::; % 53235255; % Rozdil 0000 27 935 296,59 23 596 600,00 118,39 26 249 234,90 106,42 -1 686 061,69 1031 Pěstební činnost 2 939 973,00 2 900 000,00 127,02 2 450 000,00 119,99 -499 973,00 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 59 897,55 130 000,00 46,08 130 000,00 46,08 70 10245 2119 Ostatní záležitostí těžebního průmyslu a energetiky 75 600,00 150 000,00 50,40 150 000,00 50,40 74 400,00 2310 Pitná voda 849 741,00 798 100,00 105,47 798 100,00 106,47 —51 641,00 3111 Mateřské školy 193 708,00 0,00 0,00 193 708,00 100,00 0,00 3314 Činnosti kníhovnícké 3 650,00 2 000,00 182,50 2 000,00 102,50 -1 050,00 3318 Ostatní záležitosti kultury 136 352,00 200 000,00 68,18 200 000,00 08,18 63 648,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 19 365,00 20 000,00 96,83 20 000,00 96,03 635,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 250,00 15 000,00 85,33 15 000,00 86,33 1 750,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 193 752,00 170 000,00 113,97 170 000,00 113,97 —23 75200 3612 Bytové hosp...

_ Zahmuto do schváleného rozpočtu p.č.paragraf komentář rok 2018 Kč (v tis.) 1 1031 Rekonstrukce lesní cesty - Bílá cesta — spoluúč.20% 460 2 2212 Revitalizace náměstí a MK 8 500 3 2212 Průtah silnice lll122 — chodníky,VO,<.>.<.> 3 000 4 2212 Místní komunikace 2 000 5 2212 “Názvyuhc 100 6 3111 MŠ - Lhenice — Mičovice spoluúčast IROP 600 7 3113 ZŠ -rekonstrukce-spoluúčast 500 8 3319 Kultura - Kino - XXXXXX XXX X XXXX Dotace SK Lhenice a XXXXX Lhenice,stolní tenis děti XXX XX XXXX Dotace a dary - zájmové spolky a organizace 165 11 3612 Projekt vnitřních úprav objektu čp.61 (byv DPS) 200 12 3631 Projekt rozšířeni V0 — Vadkov,Hrbov,Lhenice 750 14 3639 Projekt Hospoda U Vašků 154 15 3639 Projekt Hrbov náves (úpravy povrchů náves) 130 16 3639 Hrbov - dětské hřiště 80 17 3639 Hrbov - oprava hasič.zbrojnice - spoluúč.210 18 3639 vyhočníosvěueni-výzdoba 250 19 3729 Areál býv.ACHP - opravy,Dotace ||.Etapa sanace 600 20 4359 DarpnaHospm 35 21 6171 Vnitřní úpravy úřadu 1.etapa 6 000 Ceikem _ Žádosti o dotaci - připravované,podané,schv Celk.nákl.v tis.Kč* 1 1031 Rekonstrukce lesní cesty "Bílá cesta" 2 300 2 1031 Rekonsnukcelesnícesty"Brabce" 4143 3 3111 IROP - MŠ Lhenice- detašované pracoviště Mičovice 6 000 4 3113 lROP - ZŠ Lhenice — odborné učebny a bezbariér.školy 5 000 5 3729 SFŽP - ||.Etapa sanace areálu býv.ACHP 38 000 6 5513 IROP - Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Lhenice 7 000
<br> Celkem
<br> realizace podána reahzace podána schvmena podána

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> 7 l l a l l i í 6 <.>
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/0'2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXXSb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek (dále jen městys) MĚSTYS LHENICE
<br> za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br> L VŠEOBECNÉINFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku: Zastupitelstvo Městyse Lhenice,starostka města Adresát: Městys Lhenice
<br> ŠkoMí124,38402Lhenme Název přezkoumávaneho
<br> subjektu: Městys Lhenice IČL 00250546
<br> DIC: C200250546 Starostka městyse: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Auditorská společnost:
<br> ECO — Economic & Commercial Office s.r.o <.>
<br> IČL 63907828
<br> DIC: „ C263907828
<br> Oprávnění KACR: 0187
<br> Sídlo: V Krátké 1083,390 02 Tábor/ dále jen auditor/ Ověřování provedli: Ing.XXXXXXXX XXXX,odpovědný auditor,KAČR XXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,člen auditorské skupiny Za městys přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXXX — starostka městyse p.Anna MuškXvá — účetní Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Městys Lhenice: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Městys Lhenice v souladu s ustanovením g 4,odst.7,zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením Š 2 písm.b) zákona č.93/2009 Sb„ o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,Misto přezkoumání: Úřad městyse Lhenice
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání provedeno:
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 5.4.2017 do 18.3.2018 Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 19.3.2018 do 26.3.2018
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo provedeno na základě písemně uzavřené smlouvy mezi městysem,zastoupeným starostkou ing.Marií Kabátovou a auditorem,zastoupeným jednatelem p.Ing.Vladimírem Pechem / současně odpovědným auditorem,oprávněni KACR č.0339 /.Přezkoumání bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnosti jednotlivých skutečností tak,aby auditor získal přiměřenou jistotu pro svoje
<br> vyjádření <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení š2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 517 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) Finanční operace,týkajících se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) Peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma,nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) Finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů 0 účetnictví <,>
<br> f) Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 52 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.Jsou dále oblasti:
<br> a) Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) Nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> c) Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů,přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných,zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 0) Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) Ručení se závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> 9) Zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) Učetnictví,vedeném územním celkem
<br> 111.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení _E; 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz.Bod II.Této zprávy) se ověřuje z hlediska:
<br> a) Dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) Souladu hospodaření s finančními prostředky ve sr0vnání s rozpočtem <,>
<br> c) Dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podminekjejich
<br> použití <,>
<br> d) Věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Právní předpisy,použité při přezkoumání hospodaření,pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A,která je nedílnou součástí této zprávy <.>
<br> IV.DEFINOVÁNÍ OD...

FVE - kino
<br> Silnice:
<br> Autobus.čekárn 2221
<br> Pitná voda:
<br> Kanalizace:
<br> odvod SP odvod ZP ochranné materiál PHM telefon
<br> sl
<br> členské nezisk.daní & latku SR daní a latků kra ům,obcím investice do lesů o LC - Bílá cesta Celkem:
<br> OTE Celkem:
<br> ří na ízdnou Celkem:
<br> -material —PHlVl -zimní údržba místní.Sm aktual.lVlK — rava revitalizace náměstí — 1 růtah |lf122 — chodní Celkem:
<br> AZ - Celkem:
<br> ostatni sl
<br> dle nu investic 1.JVS HCH _ vodovod HCH — vodovod — 'čtování záloh Celkem:
<br> OV material OV si ost.a udržování kanalizaci HCH— OV kanalizace HCH — V kanalizace- ' ování záloh Celkem:
<br> ří vek na lVl Lhenice — Mičovice Celkem:
<br> 480
<br> 120
<br> 44 10 00 250 00 40 00 6,00 900 00 40 00 5 00 2 00 1,00 100 00 460 00 2 458 00
<br> 100 100
<br> 10,00 10 00
<br> 70 00
<br> 40 00 120 100,2 000 8 500 3 000 13 830
<br> Knihovna:
<br> Kultura: 3319
<br> Místní rozhlas: 3341
<br> Víceúčel.Hřiště: 3412
<br> Ostat.těl.čín.: 3419
<br> oložka
<br> 5331 6121
<br> Text
<br> s na rovoz rekonstrukce vnitř.Prostor Celkem:
<br> rn
<br> odvod SP odvod ZP náku knih DHlNl material voda elektrická telefon ko írka sl
<br> 0 Celkem:
<br> blikací
<br> - doh OSA tisk DHllVl material voda t lo elektrika í sl
<br> sl ost.-
<br> tění
<br> rk sv.Jil'í klávesfest
<br> Celkem:
<br> material sl
<br> - Iič Celkem:
<br> 0 nák ostatních služeb
<br> Celkem:
<br> material ostatní sl hoštěnl věcné da Celkem:
<br> slu Celkem:
<br> dotace —SK Lhenice
<br> —TJ Sokol deti stolní tenis celkem
<br> hválen.v
<br> 1 900 00 500,00 2 400 00
<br> 280 00 70 00 24 00 50 00
<br> 2 00
<br> 6
<br> 17 <,>
<br> 15
<br> 1
<br> 1 10 00 5,00 481 00
<br> 40 00 5 00 5 00 10 00 20 00 12 00 0 00 15 00 1 00 350 5 120 583
<br> 1000 10 00 10000 12000
<br> 100 200 30
<br> P
<br> mová činnost: 3429
<br> ravot.střed.: 3511
<br> BH -DSP:.5 -3612
<br> eř.osvětlení: 3631
<br> Pohřebnictví: 3632
<br> Uzemní lán: 3635
<br> místní hos.:
<br> Text
<br> tace a - turisti čelaři ol bal HOGO FOGO
<br> H o.s.' hart Chelčice Elite tatni Prevent,Jihočeské centrum kem
<br> materiál a o ka ostatní r celkem
<br> materiál
<br> lo elektrika si si ostatni- revize o celkem
<br> materiál
<br> voda
<br> elektrika
<br> služ ostatni
<br> ra
<br> Ledax ři
<br> P ekt rekonstrukce domu celkem
<br> materiál elektrika ostatní
<br> investice nova VO + celkem
<br> ostatní celkem
<br> UP Zm UP celkem
<br> mzd mzd — d SP ZP ochran <.>
<br> i
<br> 55
<br> 15 15 183 00
<br> 5 00 400 00 1 300 70 10,30 100 1 915
<br> 1,20 00 112 00 3 00 10 00 40 00 200 00 386 00
<br> 1 300 <,>
<br> 5 100 00 750 00
<br> 1 156 00
<br> 85,00 85 00
<br> 20 20
<br> 1 400 00
<br> 60 00 350 126 10 50 <,>
<br> Para c len r.2018 v
<br> místní hos.: HIM kračování 30,teriál 60 a 20 00 lektrika 30 00 PHM 90 00 lefon 15,00 oleni 4 00 ostatní— revize 150 00 ra 700 00 e 5 00 osadní ' — Vadkov 40,— Vodice 26 - TU 24 - DCH 23 - Hrbov 31 „50 Hrbov dětské hřiště 80 00 P Náves Hrbov U Vašků 284 00 celkem 3 910 00
<br> 03V: 3699 Mi XXX Chelčicko-Lheni ' XXX XX celkem XXX XX
<br> Sbě ' dvůr: 3721 mz 150,-do 75 SP 57 ZP 21 ' 5 DHlM 45,materiál 1 0 voda elektrika 45 PHM 1 si o 5 celkem- <.>
<br> komunál.<.> : kom.od — DHM materiál - e na tříděn od 3 ostatní Kom.Od - am.celkem
<br> rna: mzd SP ZP racovní material elektrika PHM
<br> a udržování celkem
<br> eř.zeleň:
<br> klub důchod.:
<br> Hasiči:
<br> obec.zastu
<br> elektrika ravnl si si - sanace o naku areálu mků celkem
<br> material PHM služ ostatní ošetření stromů
<br> celkem
<br> mzda — dohoda materiál elektrika
<br> sl ostatni celkem
<br> Dar ohos 'o celkem
<br> refundace m
<br> DHIM
<br> materiál
<br> elektrika
<br> PHM
<br> bankovní služ
<br> sl ostatní tění
<br> řís
<br> vecne da
<br> o
<br> celkem
<br> komise +
<br> starosta + místostarosta + zastu
<br> SP
<br> ZP
<br> telefon
<br> školeni
<br> služ ostatni
<br> cestovné hostěni
<br> věcné
<br> celkem
<br> m
<br> SP
<br> ZP
<br> zakon.tění zaměst.lékárnička
<br> knih blikace
<br> DHI M materiál—kancelářské tře
<br> ts.Kč
<br> 20 00 50 00 300 300 200 870
<br> 20 00
<br> 10 <,>
<br> 50
<br> 20 100
<br> 6 00 1 00 4 00 4,00 15 00
<br> 35 00 35 00
<br> 5 00 30 00 17 00
<br> 1 00 10,00
<br> 1 00 20 00
<br> 1 00
<br> 6 00
<br> 5 00 25 <,>
<br> 121
<br> 80 1 000 250,90 00 6 00 20 00 2 00 5,00 2 00 2 00 1 457 00
<br> 1 700 0 425,0 153 0
<br> 15 0 10 15 50 15 <,>
<br> ra
<br> nitř.ráva: 6171 ní
<br>.1-6171
<br> P ištění m
<br> OSLfin <.>
<br> Financování
<br> UZ 90002
<br> XXX lo ektrika HM l
<br> l ústavu o l em onzult.a raden.+ audit olení racovaní XXX a si.X inform.ostatnl- oběd rava ramové ní
<br> neinvest.Trans la XXXXX s rávni - nitřní ú úřadu měs celkem internet-
<br> s celkem
<br> úrok z úvěru.419 a 420 Úrok z úvěru zat lení šk celkem
<br> ištění m etku celkem
<br> odvod DPH Daňz mů ravni ' osob-obec celkem
<br> s.419+420
<br> s látka škola lení S látka sanace 1.eta celkem
<br> 2 330 661 00 242 00
<br> 3 233 00

XXXX raf
<br> Položka (:
<br> Text Třída X
<br> Daň z mů Daň z mů OSV
<br> Daň z mů FO - sražk <.>
<br> Daň z mů ic ' osob
<br> Daň z mů ' osob-obec DPH
<br> Daň z nemovitosti
<br> Celkem:
<br> ekze ů
<br> latek za užívání veře ného ostranství
<br> í Daň z hazardních her Pří z loterií Celkem: Dotace na ' on statní XXX - dřevo FVE -zelen ' bonus
<br> Vodné - dotace KU vodovod HCH
<br> dotace KU V a kanalizace HCH NI - Mičovice — řefinan
<br> Ia z knihovn
<br> úhrada kulturních akcí
<br> kem
<br> í hřiště - na em
<br> Ikem
<br> S - služ
<br> kem
<br> — úhrada za k.Služ <.>
<br> - Na m z m
<br> kem
<br> PS - úhrada za ané sl.-e
<br> PS — m z " DPS Ikem
<br> řebnictví — sl elkem
<br> osob ze závislé činnosti
<br> ře
<br> Schvá
<br> ' r.2018 v tis.Kč
<br> 6 200 150 510 O
<br> 5 700 0
<br> 13 500 1 800 27 860
<br> 38,30 40 100 30 0 238
<br> 688 2 670,150
<br> 935 360,4
<br> 421 8 4 000
<br> 2
<br> 140,00 130 00 270
<br> 1 500 3 200 00 4 700 00
<br> 12000 1500 13500
<br> 500 500
<br> nancování
<br> Text
<br> lVIH- ř rn za ne sí MH— ř m za věcná břemena IVIH- em
<br> celkem
<br> SD - služ celkem
<br> Komunální od Komunální od celkem
<br> Kom ma — celkem
<br> VS— za sl.k rovaníant VS - na emků
<br> VS - 'em ost.nemovitostí
<br> celkem
<br> P m zůroků BU celkem
<br> Rezerva enízmín ' let
<br> celkem
<br> 5 000 00

FVE - kino
<br> Silnice:
<br> tobus.čekárn 2221
<br> Položka
<br> 5011 5031 5032 5134 5139 5156 5162 5169 5171 5179 5362 5365 6130 6121
<br> odvod SP
<br> odvod ZP
<br> ochranne
<br> materiál
<br> PHM
<br> telefon
<br> si
<br> o
<br> členské řis nezisk.daní & atků SR daní a C1 kra ům obcím
<br> investice do lesů
<br> Bílá cesta
<br> Celkem:
<br> OTE Celkem:
<br> Při na izdnou Celkem:
<br> rava material rave -PHIVl Do XXXX —zimni údržba Do XXX mistni n.S.m aktual.lViK — o Revitalizace náměstí — 1 e Průtah ||l122 - chodni Celkem:
<br> AZ-o Celkem:
<br> Ostatni služ
<br> o ra dle nu investic 1.JVS HCH — vodovod
<br> HCH — vodovod — ' izáloh Celkem:
<br> OV material OV si ost.a udržování kanalizaci HCH — OV kanalizace HCH — OV kanalizace - 'čtovánizáloh Celkem:
<br> na rovoz iVi Lhenice — Mičovice kem:
<br> 480 120,44 10 250 40 6.900 40 5 2 00 1,00 100 00 400 00 z 458 00
<br> 100 100
<br> 1000 10 00
<br> 70
<br> 40
<br> 120
<br> 100
<br> 2 000
<br> 8 500 3 000 00
<br> 13 83
<br> Knihovna:
<br> Kultura: 3319
<br> istní rozhlas:
<br> Víceúčel.Hřiště: 3412
<br> těl.čin.:
<br> 3341
<br> 3419
<br> XXX ka
<br> XXXX XXXX
<br> řís na
<br> rekonstrukce vnitř.Prostor
<br> Celkem:
<br> m odvod SP odvod ZP
<br> nák knih blikací
<br> DDHiVI
<br> material
<br> voda
<br> elektrická ener ie telefon
<br> k XXXX
<br> X Celkem:
<br> — do
<br> latek OSA tisk DHIIVi material voda
<br> lo elektrika
<br> i si
<br> služ ost.- 'armark sv.J i
<br> hoštění
<br> Celkem:
<br> material
<br> — ka Celkem:
<br> 0
<br> náku ostatních služeb
<br> Celkem:
<br> material ostatní si ní věcné Celkem:
<br> sl Celkem:
<br> Dotace —SK Lhenice
<br> -TJ Sokol děti stolní tenis celkem
<br> r.20 8 vt <.>
<br> 1 900,500 00 2 400 00
<br> 270 00 68 00 25 00 50 00
<br> 2,00 6 00 17 00 15 00 1 00 1,00 10 00 5 00 470
<br> 40 00 5 00 5 00 10 00 20,00 12 00 0 00 15 00 1 00 300,00 5 120 533
<br> 10,10 100 120
<br> 100 00 20 00 3 00 123 00
<br> 1 00 0 50 0 50 25 00 27 00
<br> 45,00 45 00
<br> 80 00 60 00 50 00 190 0
<br> Paragraf Položka Text Návrh r.2018 (v tis.Kč)
<br> Zájmová činnost: 3429 5240 Dotace a dary — turisti 10,00 5240 Včelaři 5,00
<br> 5222 Volejbal HOGO FOGO 10,00
<br> 5222 myslivci 50,00
<br> 5240 ČSCH 10,00
<br> 5240 Náves o.s.10,00
<br> 5222 ZUŠ - Klávesfest - přispěvek 50,00
<br> 5222 Gym Elite 30,00
<br> 5222 Ostatni dary (Prevent,Jihočeské centrum,ČČK,25,00
<br> Celkem 200,00
<br> Zdravot.střed.: 3511 5139 material 2,00 5151 voda 26,00
<br> 5152 teplo 70,00
<br> 5154 elektrika 55,00
<br> 5169 služby ostatni 15,00h
<br> 5171 opravy 15,00
<br> celkem 183,00
<br> BH : 3612 5139 materiál 5,00 5152 voda 400,00
<br> 5152 teplo 1 300,00
<br> 5154 elektrika 70,00
<br> 5161 služby pošt 10,00
<br> 5169 služby ostatni- revize,30,00
<br> 5171 opravy 100,00
<br> celkem 1 915,00
<br> BH -DSP: org.5 — 3612 5139 materiál 1,00 5151 voda 20,00
<br> 5154 elektrika 112,00
<br> 5169 služby ostatni 3,00
<br> 5171 opravy 10,00
<br> 5221 Ledax—přispěvek 40,00
<br> 6121 Projekt rekonstrukce domu čp.61 200,00
<br> celkem 386,00
<br> veř.osvětlení: 3631 5139 materiál 1,00 5154 elektrika 300,00
<br> 5169 ostatní služby 5,00
<br> 5171 opravy 100,00
<br> 6121 investice nová VO + projekty 750,00
<br> celkem 1 156,00
<br> Pohřebnictví: 3632 5169 služby ostatní 85,00 celkem 85,00
<br> Územní plán: 3635 0110 ÚP,Změny ÚP 20,00 celkem 20,00
<br> místní hosp.: 3639 5011 mzdy 1 300,00 5021 mzdy - dohody 60,00
<br> 5031 SP 325,00
<br> 5032 ZP 117,00
<br> 5132 ochran.pomůcky 10,00
<br> 5134 pracovní oděvy 50,00
<br> Položka r.2018 vtis.č
<br> místní h.: 5137 DHIM 300 00 račování 5138 náku ' 30 00 5139 materiál 60 00
<br> 5151 voda 20,00
<br> 5154 elektrika 30 00
<br> 5156 PHM 90 00
<br> 5162 telefon 15 00
<br> 5167 školení 4 00
<br> 5169 si ostatní— revize 150 00
<br> 5171 700 00
<br> 5173 cestovné 5 00
<br> 5169 osadní ' —Vadkov 34 00
<br> - Vodice 27,00
<br> — TU 23 00
<br> - DCH 21 00
<br> — Hrbov 25 00
<br> Hrbov dětské hřiště 80 00
<br> Náves Hrbov hos 300,00
<br> celkem 3 77 00
<br> DSV: 3699 Mikr ion Chelčicko—Lhe ' 100 00 celkem 100 00
<br> Sbě ' dvůr: 3721 mz 250 00 mz — dohod 60 00 SP 63,00 ZP 23 00
<br> íod 5 00
<br> DHIM 45 00 materiál 1 00 voda 22,00 elektrika 45 00 PHM 1 00 si 500 00 5 00
<br> celkem: 1 020 00
<br> komunál.od.: 3722 Kom.Od d - DHM 20 00 materiál — na třiděn' od d 50 00 si ostatní 450 00 Kom.Od d — r am.' 70,00 celkem 590 00
<br> om ostárna: 3726 m 250 00 SP 58 00
<br> ZP 21,00
<br> íod 5 00
<br> materiál 50 00
<br> elektrika O 00
<br> PHM 50 00
<br> si 20 00
<br> a udržování 5,00
<br> celkem 459 00
<br> XXXX ra
<br> Areál ACHP:
<br> eř.zeleň:
<br> klub důchod.:
<br> obec.zastu.:
<br> 3729
<br> elektrika rávní si - sanace
<br> nák areálu em ků celkem
<br> materiál PHM
<br> ostatní ošetření stromů <,>
<br> celkem
<br> mzda - dohoda materiál elektrika
<br> sl ostatni celkem
<br> Dar celkem
<br> refundace m DHI M materiál elektrika PHM bankovní služ si ostatní tění
<br> věcné da celkem
<br> komise +
<br> starosta + místostarosta + zastu itelé
<br> SP
<br> ...

Položka 0
<br> Text
<br> Třida 1 Daň z ř' “.osob ze závislé činnosti Daň z ř mů.OSV Daň z ř mů FO — sražk.Daň z mů i ' osob Daňz ři mů i osob-obec DPH Daň z nemovitosti Celkem:
<br> latek ze latek za užívání veř ného í Daň z hazardních her Při z loterii Celkem:
<br> tranství
<br> Dotace na ' on statní
<br> XXX - dřevo
<br> FVE —zelen' bonus
<br> Vodné — dotace KU vodovod HCH
<br> dotace KU OV a kanalizace HCH
<br> kt Mičovice - řefinan
<br> Po 2 knihovn
<br> úhrada kulturnich akcl
<br> a celkem
<br> 3 ovní hřiště — celkem
<br> ZS - ZS - celkem
<br> BH — úhrada za k.Služ.BH - N m z “ měs celkem
<br> DPS — úhrada za DPS-nam z “ DPS kem
<br> Pohřebnictví — kem
<br> Návrh r.2018 v tis.Kč
<br> 6 200 0 150 510
<br> 5 700 <,>
<br> 13 500 1 800 27 860 38 30 40 100 30 00 00 688 20 2 600 00 120 00
<br> 935,60 360 40
<br> 421 80 4 000 <,>
<br> 2
<br> 140 00 130 00 270 00
<br> 1 500,00 3 200 00 4 700 00
<br> 120 15 135
<br> 5 00 00
<br> Financování
<br> IVIH- řlm za
<br> IVIH — m za věcná břemena IVIH — em
<br> celkem
<br> SD - služ celkem
<br> Komunální od d — za ku Komunální od d — třídě ' od celkem
<br> Kom celkem
<br> VS —.sl.k lrovanl ant VS - na ků
<br> VS - ost.nemovitostí
<br> celkem
<br> P m zúroků BU celkem
<br> Rezerva ařeníz minu ' let
<br> celkem

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 » schválený
<br> ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 í _ ROK 2022 Popis _ o _ Kč Kč Kč Kč Kč bev Vodní hospodářství 1 707 000 290 000 290 000 __230 000 290 000 pitná voda _ _ ___ _ _ Služpy _ 15 000 __ 15 000 i_ 15 000 _ _15 000 15 000 opravy,údržby _ 420 000 200 000 ___200 000 ; _200 000 200 000 * vodovody výstavba 400 000 _ i _ * čištění odp.vod __ ; _ * ČOV __ _ 302 000 25 000 25 000 25 000 25 000 _ opravy kanalizace 500 000 50 000 50 000 50 000 50 000 kanalizace ČOV výstavba 70 000 bev Komunální odpady 1 944 000 1 940 000 1 940 000 1 990 000 2 090 000 odvoz kom.odpady 540 000 __ 450 000 450 000 500 000 __ 600 000 material 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 provoz kompostárny 527 000 440 000 440 000 440 000 440 000 provoz SD 827 000 _ _ 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 bev Doprava 13 830 000 350 000 350 000 _ 350 000 350 000 opravy komunikací 2 000 000 i _ _ ___ : materiál + PHM _ 110 000 130 000 130 000 130 000 130 000 služby - zimní údržba,aj.služ.220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 investice 11 500 000 proj.dok._ __ _ _ bev Lesnu1_o_spoda_ř_stv_í___ 2 458 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 _ Provozní náklady,opravy služby 2 358 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000— investice 100 000
<br> Stránka 1
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 — schválený
<br> ROK 2018 ROK 2019 ROK_ 2020 3 ROK 2021 ROK 2022 Popis l Kč Kč Kč l Kč Kč bev Školství 3 300 000 2 200 000 _22—00 000_ _2 200 000 2 200 000 mateřská škola " 300 000 300 000 300 000 300 000 300 OÍOÍOÍ MŠ — ivestice 600 000 zaki.škola _ přispěvek 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 zákl.škola - investice 500 000 bev Kultura 1 211 000 850 000 850 000 * 850 000 850 000 _ i _" ' " ' l _ kuiiura (kino,jarmark,<.>.<.> )_ __ 583 000 200 000 _ 200 000 200 000 200 000 knihovna _ _ 481 000 470 000 ___ 470 000 470 000 470 000 _pam.péče 120 000 150 000 150 000 150 000 150 000 KPOZ 27 000 30 000 30 000 30 000 30 000 *Vnitř.správa * __ 11 432 000 7 395 000 4 395 000 4 395 000 4 395 gig bev požární ognrana 121 000 110 000 110 000 110 000 ' 7110 000 bev obecni zastupitelstvo 1 457 000 1 210 000 1 210 000 ' 1 210 000 1 210 000 bev správa obce 3 729 000 ___ 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 investice 0 000 000 3 000 000 _ bev vs _ internet 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 _ Příspěvky 030 100 000 50 og 50 000 50 000 50 000 bev Sociální 90 000 90_00_0 90 000 90 000 90 000 klub důchodců 15 000 15 000_— 15_ 000 _ 15 000 15 000 _ péče o občany Ledax 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 _ Hospic — přísp.35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Stránka 2
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - schválený
<br> _ ROK 2018 ROK 2019 l _ ROK 2020 _R_QK 2021 ROK 2022 __ _' Popis _ _ _ Kč Kč Kč Kč Kč bev Místní h_osp.8 804 000 6 706 000 6 856 000 6 896 000 6 906 000 BH - ost.náklady _ 2 061 000 _ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 BH - "_DPS" -_p£ojekt 200 000 __ _ _ veřejná osvětlení — provoz 406 000 500 000 500 000 500 000 500 000 _ veřejné osvětlení - invest.750 000 500 000 _ __5_00 000 500 000 500 000 _ pohřebnictvi 85 000 100 000 ____100_ _000 _ 100 000 100 000 _ mistni hospodářství 3 910 000 2 250 000 _ 2 250 000 2 250 000 2 250 000 _ veřejná zeleň 100 000 120 000 _ 120 000 120 000 120 000 _ ZS 7 ost.výdaje 168 000 200 000 _ 220 000 230 000 240 000 _ ZS — opravy 15 000 20 000 20 000 50 000 50 000 _ Areál ACHP- nákup 200 000 200 000 Areál ACHP— opravy,služby 670 000 _ 670 000 1 000 000 1 000 000 _1 000 000 místní rozhlas _ 123 000 100 000 100 000 100 000 100052 Hřiště u ZŠ— služby 45 000 45 000 45 000 45 000 __ 45 000 'Autobus - čekárna _ _ _ 70 000 _ FVE- ZŠ,KINO 1 000 1 000 1 000 _ 1 000 1 000 „ ) bev Stavebnictví 20 000 0 0 _ 0 0 ÚP 20 000 __ _ Všeob.pokl.správa" “ 1 283 000 1 255 000 _1_ 255 000 1 255 000 1 255 000 bev dotacaa dary — sport 190 000 190 000__ _190000 190 000 190 000 bev _ — osta_t_ní spolky a org.175 000 180 000 _ _ 180 000 _ 180 000 180 000 úrok z úvěru 188 000 155 000 __1_5_5 000 _ 155 000 155 000 pojištění majetku _ 230 000 230 000 230 000 ___230 000 230 000 odvod DPH 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Stránka 3
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - schválený
<br> ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 | ROK 2021 ROK 2022
<br> * Popis _ i Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE cs_LkEM 46 079 000 _ _ 23 476 000 _ 20 226 000 ] 20316 000 20 426 000_ Splátka KB - bytovky 2 330 000 _ 2 330 000 _ 2 330 000 i _ 2510000 _2 330000.Splátka iš; žšepleni ze 661 000 661 000 Spíátka SFŽP - sanace 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 PDP - inkaso DPH _ Výdaje-+ splátky 49 312 000 26 709 000 22 798 000 22 888 000 22 998 000 Rozdíl _5 000 000 13 637 600 18 887 600 20 126 600 20 445 600
<br> Stránka 4
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - schválený
<br> Městys Lhenice
<br> \ l
<br> _ ROK 2018 ROK 2019 _ __ R9__K_ 2020 ROK 2021 ROK 2022 ' Popis _ __ _ _ _ Kč Kč Kč Kč Kč Daně,ost.příjmy_ 28 950 200 30 000 BOŠ 31 192 600 32 342 600 32 582 600 di __ daň z příjmu f.o.závislá 6 200 000 6 500000 6 900 000 7200 000 7 300 000 ; dl daň z pňšímu f.o.z podnikání 150 000 170 000 200 000 _ 230 000 240 000 dl _ daň z příjmu f.o.srážková 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 * di daň z příjmu práv.o.5 700 000 5 940 000 6 170 000,_ 6 390 000 6 450 000 * dl daň z přidané hodnoty 13 500 000 _ 14 000 000 14 480 000 _ 15 030 000 15 100 XXX di daň z přý'mu práv.obec dýp daň z nemovitostí 1 800 000 1 800 000 1 850 000 __ 1 900 000 1 900 000 * daně celkem __ 27 860 000 ___ 28 920 000 30 110 000 _ 31 260 000 31 500 000 kp celková dotace — neinvestiční 688 200 665 600__ 665 600 665 600 665 600 _— dp správní poplatky,místní poplatky 108 000 100 000 100 000 _ 100 000 100 000 dp místní poplatky,z provozu loterii 130 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Příspěvky FVE,150 000 _200 000 200 000 _200 000 200 000 sportoviště pronájem 12 000 13 000 15 000 15 000 15 000 np úroky 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 _ ostatnípřijmy celkem 1 090 200,00 1 080 600,00 1 082 600,00 1 082 600,00 1082 600,00 Lesnictví 2 670 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 np lesnictví 2 670 000 _ 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000.__ Vodní hospodářství 1 717 800 980 000 1 025 000 1 070 000 1 277 000 & nájemné 935 600 980 000 1 025 000 1 070 000 1 115 000 _ KÚ - HCH vodovod 360 400 KÚ - HCH — ČOV,kanalizace 421 800
<br> Stránka 1
<br> příjmy
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - schválený
<br> Městys Lhenice
<br> " ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 _ ROK 2021 ROK 2022 Popis _ _ _ Kč Kč Kč Kč Kč _ Komunální odpady 850 000 37:5 šlo 725 000 _ 765 000 865 000 _ np odvoz odpadů 510 000 510 000_ _ _ _ _ 560 000 600 000 700 000 _ tříděný odpad - SD,kompostárna 250 000 75000 75 000 75 000 75 000 _ _ Kompostárna - služby 25 000._2_5_OOO 25 000 25 OQO 25 000 _ so - služby 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Q Školství _ Í * ll/iŠ projekt Mičovice — přefinanc.4 000 000 _ if * 1 Kultura 169 000 169 000 167 000 217 000 217 000 _ np kino __ _ __ _ _ _ np knihovna 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 _ np kultura 150 000 150 000 _ _ 150000 200 000 200 000 n p zpravodaj 17 000 _ 17 000 15 000 15 000 15 000 __ Vnitř.správa 445 000 420 000 420 000 420 000“ 420 000 gp_ _ nájemné — pozemky 165 000 _ 170 000 170 000 170 000 170 000 hp nájemné _ 50 000 _ 30 000 30 000 30 000.30 000 gp_ ostatní služby-antény 230 000 __ 220 000 220 000 220 000 220 000 _ Místní hosp.5 510 000 ; 5 577 000 5 587 000 5 587 000 s 587 000 o? BH - nájemné 3 200 000 Ž 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 _300 000 np BH - služby _ 1 500 000 _ 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 np BH _ "DPS "- nájemné _ 15 000 _ 17 000 17 000 17 000 17 000 hp BH— "DPS" - služby _ 120 000 _ 125 000 125 000 125 000 _ 125 000 np MH — nájemné _ 330 000 295 000 295 000 295 000 295 000
<br> Stránka 2
<br> příjmy
<br> Po is
<br> Místní hos.- pokračování
<br> MH — ost._y
<br> ZS-n _ ZS - siužb
<br> P MY CELKEM
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - schválený
<br> ROK 2018 Rok 2—019— ROK 2020 ' ROK 2021
<br> Kč Kč Kč Kč 70 000 __ _ 65 000 65 000 Í 65 000 5 000 __ 5 000 5 000 _ 5 000 140 000 130 000 130 000 130 000
<br> 130 000 140 000 150 000 150 000
<br> ROK 2022
<br> Kč
<br> __65 000 _ 5 000 130 000 150 000
<br> Stránka 3
<br> Městys Lhenice
<br> příjmy

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - návrh
<br> ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022
<br> Popis „
<br> Kč Kč Kč Kč Kč bev Vodní hospodářství 1 707 000 290 000 290 000 290 000 290 000 pitná voda _
<br> Služby _ 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 opravy,údržby 500 000 200 000 200 000 _ 200 000 200 000 vodovody výstavba 400 000 čištění odp.vod „„ „„ _ _„ _
<br> ČOV _ _ __ „ 222 000 „_ _ 25 000 „ 25000 __ 25 000 25 00_0_ opravy kanalizace _ _ 500 000 „ 50 000 „„ř50 000 50 000 50000 kanalizace ČO_\_/ výstavba 70 000 „_ __ _ _ _ _ _
<br> bev Komunální odpady 2 069 000 „_ _ 1 940 000 „1 940 000 1 990 000 2 090 000
<br> odvoz ko„m.odpady 540 000 450 000 450 000 500 000 600 000
<br> material 50 000 _ _ 50 000 _ _ 50 000 50 000 50 000 ___ provoz kompostárny 459 000 440 000 440 000 440 000 _440 000 _ provoz SD 1 020 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 __ 1 000 000 Ěv Doprava 13 830 000 350 000 350 000 350 000 350 000
<br> opravy komunikací 2 000 000
<br> materiál + PHM 110 000 _ 130 000 130 000 130 000 130 000 _ služby — zimni údržba,aj.služ.220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 _ investice 11 500 000
<br> „proj.dok <.>
<br> bev Lesní hospodářství 2 458 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
<br> Provozní náklady,opravy služby 2 358 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
<br> investice 100 000 _ _
<br> Stránka 1
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - návrh
<br> _ _ _ ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 Popis _ _ _ Kč Kč Kč Kč Kč bev Školství 3 300 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 * _2 200 000 * mateřská škola 300 000 300 000 300 000 300 000 *'300 000 MŠ - ivestice 600 000 _ __ zaki.škola - příspěvek 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 0_00 1 900 000 zákl.škola - investice 500 000 bev Kultura „_ 1 150 000 350 000 850 000 350 000 850 000 kultura (kino,jarmark,„*) _ 533 000 200 000 200 000 _200 000 200 000 knihovna _ 470 000 470 000 470 000 470 000 470 000 pam.péče _ 120 000 150 000 150 000 150 000 150 000 KPOZ „ 27 000 _ _ _ 30 000 30 000 30 000 30 000 Vnitř.správa _ 11 037 000 * * 7 393000 4 395 000 4 395 000 4 395 000 b_ev požární ochrana 119 000 110 000 "* 110 000 110 000 110 000 b_ev_ obecni zastupitelstvo 1 457 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 & sprava obce 3 386 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 investice 6 000 000 3 000 000 __ _ bev vs - internet 25 000 25 000__ 25_ cg 25 000 _ 25 000 Příspěvky oso 100 000 50 000 _ 50 000 50 000 50 000 _b—ev _ Sociální 70 000 70 000 70 000 70000 _ 70 000 _— klub důchodců 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 _ péče o občany Ledax 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Hospic _ přísp.15 000 _ __1_5 000 15 000 15 000 15 000
<br> Stránka 2
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 — návrh
<br> Městys Lhenice
<br> ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 PoMs __ _ Kč Kč Kč Kč Kč bev Místní hosp.8 620 000 6 706 000 6 856 000 6 896 000 6 906 000 BH - ost.naklady _ 2 061 000 2 000 000 2 000 000_ __ 2 000 000 2 000 000 BH - "DPS'_[- projekt 200 000 _ veřejné osvětlení —_p_rovoz 406 000 500 000 500 000__ 500 000 500 000 veřejné osvětlení —_invest.700 000 500 000 500 000 _ 500 000 500 000 pohřebnictví _ 85 000 100 000 100 000 „100 000 100 000 místní hospodářství 3 776 000 2250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 veřejná zeleň 100 000 _1„20 0_00_ _ 120 000 120 000 120 000 28 — ost.výdaje 168 000 „ 200 000 __ 220 000 230 000 240 % ZS — opravy 15 000 20 000 _ 20 000 50 000 50 000 Areal ACHP- nákup 200 000 200 000 _ Areál ACHP— opravy,služby 670 000 670 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 místní rozhlas 123 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Hřiště u ZŠ— služby 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Autobus — čekárna 70 000 _ FVE -ZŠ,KlNO 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 b„ev Stavebnictví _ 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 _ ÚP „ 20 000 ost.výdaje— GP,správní popl.20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Všeob.pokl.správa 1 348 000 1 315 000 1 315 000 1 315 000 1 315 000 bev dotace a dary - sport __ 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 bev - ostatní spolky a org_.„ 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 _bev bankovní služby „ 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 úrok z úvěru _ 188 000 155 000 155 000 155 000 155 000 pojištěni majetku 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 odvod DPH 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Stránka 3 výdaje
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - návrh
<br> „ __ ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 * Popis " * *— ' Kč ' Kč Kč Kč Kč
<br> VÝDAJE CELÉM 45 579 000 23 555 000 20 305 000 20 395 000 _* 20 505 000 s_plátka RB - bytovky 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000_ 2 330006 Splátka KB - zateplení zš 551 000 551 000 551 000 551000 "ccm Splátka SFŽP - sanace 242 000 242 000 242 000 „242 000 *242 000 PDF 4 inkaso DPH *
<br> _Výdaje+ splátky 45 912 000 25 789 000 23 539 000 23 529 000 23 739 000 Rozdíl -4 710 000 13 557 500 18 145 500 19 355 500 19 704 500
<br> Stránka 4
<br> Městys Lhenice
<br> výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - návrh
<br> _ ROK 2018 ÍRok 2019 ' “ ROK 20__20 ROK 2021 ROK 2022 * _ Popis __ _ Kč \ Kč Kč Kč Kč
<br> Daně,ost.příjmy 28 920 200 __ __3_0 000 600 __ 31092 600 32 342 600 32 532 600 dp daň z příjmu f.0.Záviš/a' 6 200 000 _ 6 500 000 “6 900 000 7 200 000 7300 000 dp daň z přijmu f.o.z podnikání 150 000 170 000 200 000 230 000 _ 240 000 dp daň z přý'mu f.o.srážková 510 000 _ 510 000 510 000 510 000 _ _ 510 000 dp daň z příjmu práv.o.5 700 000 5 940 000 6 170 000 6 390 000 6 450 000 dp daň z přidané hodnoty 13 500 000 14 000 000 14 460 000 15 030 000 15 100 000 dp _ daň z pňjf'mu prá-vobec __ 00 daň z nemovitostí 1 600 000 1 800 000 1 850 000 1 900 000 1 900 000 i daně celkem 27 860 000 28 920 000 30 110 000 31 260 000 _ 31 500 000 E celková dotace - neinvestiční 688 200 665 600 665 600 665 600 665 600 _d_p správní poplatky,místní poplatky 108 000 100 000 100 000 100 000 100 000 _dp místní popfatky,z provozu loterií 130 000 100000 100 000 100 _000 100 000
<br> Příspěvky FVE,120 000 200 _000 200 000 200 000 200 000
<br> sporfovišfě pronájem 12 000 _13 000 _ 15 000 15 000 15 000 np úroky 2 000 2 000 _ _ 2 000 2 000 2 000
<br> ostatnípňjmy celkem 1 060 20000 1060 600,00 1 062 600,00 1 002 600,00 1 082 600,00
<br> Lesnictví 2 600 000 2 500 000 _; 500 000 2 500 000 2 500 000 np lesnictví 2 600 000 g 500 000 _2 500 000 2 500 000 2 500 000
<br> Vodní hospodářství 1 717 800 1 01_0 000 ' ' _" '" —1'099 000 1 188 000 1 277 000 np nájemné _ 935 600 1 010 000 1 099 000 1 188 000 1 277 000
<br> KÚ - HCH vodovod 360 400
<br> KÚ — HCH - _ČOV,kanalizace 421 800
<br> Stránka 1
<br> Městys Lhenice
<br> příjmy
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 - návrh
<br> _ ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 RoK 2021 ROK 2022 _ Popis _ _ _ _ Kč Kč Kč Kč Kč
<br> Komunální odpady 850 000 675 000 725 000 _ 765 000 865 000 np odvoz odpadů 510 000 510 000 560 000 600 000 _ 700 000
<br> tříděný odpad - so,kompostárna 250 000 75 000 75 000 _ 75 000 75 000
<br> Kompostárna - služby 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 _ so - služby 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 tip Školství
<br> MŠ projekt Mičovice — přefinanc.4 000 000
<br> Kultura 169 000 169 000 167 000 217 000 217 000 np kino _np knihovna-__ 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 _np kultura 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 np zpravodaj 17 000 17 000 15 000 15 000 15 000 _ Vnitř.správa 435 000 420 _000 420 000 420 000 420 000 np nájemné - pozemky 165 000 170 000 1 70 000 170000 170 000 np néjemné 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 np ostatní služb y-antén y 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
<br> Místní hosp.5 510 000 5 572 000 5 582 000 5 582 000 5 582 000 np _ BH - nájemné ' 3 200 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 _ 3 300 000 np _ BH - služby __ 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 _np BH — "DPS nájemné 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 £__ BH— "DPS" - služby 120 000 125 000 125 000 125 000 125 000 nl _ _ MH - nájemné 330 000 295 000 295 000 295 000 295 000
<br> Stránka 2
<br> Městys Lhenice
<br> přl'i my
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 — návrh
<br> _ * “_ ROK 2018 3615 2019 * XXX XXXX ROK XXXX ROK XXXX Popis _ _ _ Kč Kč " Kč Kč Kč
<br> Místní hosp.- pokračování _ _ __ np MH- ost.příjmy 70 000 65 000 65 000 65 000 65 000 np pohřebnictví 5 000 _ _ hp 23 - nájemné 140 000 130 000 130 000 130 000 13_0 000 np zs - služby 130 000 ' 140 000 150 000 150 000 150 0%
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Stránka 3
<br> Městys Lhenice
<br> příjmy