KRAJSKY’ U RAD
Za Krajsky Ufad Kraje Vysoéina » KRAJE VYSOCINA
Odbor kontroly
Zizkova 57,5787 33Jihlava
<br> Miloslava Neubauerova’,7 "
/ '{7’6’
<,> «/;5660/4\~\._.-.<.> :O
kontrolor povéfeny fizenl’m pfezkouméni podpis kontrolora povéfeného fizenim pfezkouméni
<br> Sobsahem zépisu z diléiho pfezkouméni hospodafeni obce Litohoét’ byl vsouladu
5 § 6 odst.1 pism.b) zékona o pfezkoumévéni hospodafeni seznémen a jeho stejnopis
<br> obdriel starosta obce dne ////o7(9/é'.<.>
<br> Bc.Petr Simkfl
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdélovnik:
Stejnopis Poéet vytiskfl Pfedéno Pfevzal
1 1 x Obec Litohoét’ Bc.Petr Simka
2 1 x Krajsky Ufad Kraje Vysoéina odbor kontroly

Zépisy z jednéni zastupitelstva v6etné usneseni - konaného dne 19.12.2015
a dne 20.2.2016,8.5.2016,12.6.2016 a 21.8.2016
<br> Zépis z jednéni finanéniho vyboru ze dne 10.5.2016 a zépisy z kontrolniho vyiboru
ze dne 9.1.2016 a 11.6.2016
<br> C.Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatkfl
<br> pfi pfezkouméni hospodai‘eni flzemniho celku za pfedchozi roky byly zjiétény
nésledujici chyby a nedostatky:
<br> Na U6tu 572 - Nék/ady vybranych mistnich vlédnich instituci na transfeiy byly zaU6tovény
i dva daiy v souhrnné vYéi 8.800 K6,které mély byt zaL’I6tovény na U6tu 543 - Dary a jiné
berp/atné plnéni
<br> Nagraveno
<br> Udaje v rozvaze sestavené k 30.06.2015 nesouhlasily s pfed/oienymi podk/ady
a evidencemi,napr’:
<br> - v rozvaze byl na U6tu 261 - Pok/adna vykézén zastatek ve vyéi 26.741 K6,dle pok/adni
knihy 6inil zilstatek 11.279 K6
<br> - v rozvaze byl na U6tu 231 - Zékladni béiny U6et vykézén zEIstatek ve vyéi 1.51 7.562,92 K6 <,>
dle zilstatklfi bankovnich vaisi‘i (KB a CNB) 6inil zdstatek 1.494.738,94 K6
<br> - v rozvaze byl na U6tu 311 - Odbérate/é vykézén zdstatek ve vys'i 8.820 K6,poh/edévka
v této vYéi neby/a z iédnych podkladL‘i doloiena
<br> - v rozvaze byl na U6tu 022 - Samostatné movité véci a soubory movitych véci vykézén
zi’lstatek ve st"i 500.005 K6,dle evidence majetku obec iédny dlouhodoby majetek
nevlastni/a
<br> Nagraveno
<br> Ni6im nebylo doloieno zvefejnéni névrhu rozpo6tu obce na rok 2015 v elektronické podobé
umoifiujici délkovy pfistup.Zvefejne'n byl dne 02.01.2015 az’ rozpo6et schvé/eny <.>
Nagraveno
<br> V pfedloz'ené evidenci zévasz'i (kniha doélych faktur) nebylo (mimo faktwy 6.2) nikde
vyzna6eno,kdy byly pr'ljaté faktury uhrazeny.Neby/o tak moz"no odsouhlasit zdstatek L’I6tu
321 - Dodavatelé vykézany v rozvaze sestavené ke dni 30.06.2015 <.>
<br> Nagraveno
<br> Obec por'idi/a sekaéku,kterou zafadi/a do majetkové evidence v hodnoté 19.990 K6 <.>
Souéésti faktury byl i o/ej do seka6ky.V U6etnictvi i rozpo6tové sk/adbé byla celé hodnota
faktury (20.184 K6) zaU6tovéna na U6et 558 - Nék/ady z drobne’ho dlouhodobého majetku
resp.na paragraf 5137 - Drobny dlouhodoby hmotny majetek <.>
<br> Naeraveno
<br> Pfi prova’déni inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015 byl v inventurnim soupisu k U6tu
408 — Opravy pfedchézejicich U6etnich obdobi vykézén zjis'te'ny stav ve vys'i 309.002,58 K6 -
ve vaazu rozvahy byl uveden zastatek tohoto U6tu ve vy.§i 301.562,58 K6.Rozdi/ nebyl
szIvodnén <.>
<br> Nenggraveno — bude pfegmétem kone6ného pfegkouma'ni
<br> Jihlava 9.listopadu 2016

A.Vs'lsleQek diléiho prezkouméni
<br> Pri diléim prezkouméni hospodareni obce Litohoét’ nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> B.Pisemnosti vvuiité pfi pfezkouméni
Pri diléim prezkouméni hospodareni obce Litohoét’ byly vyuiity nésledujici pisemnosti:
<br> Rozpoétové opatfeni schvélena starostou obce:
- éislo 1 dne 15.2.2016,déno na védomi zastupitelstvu obce dne 8.5.2016
- éislo 2 dne 14.3.2016,déno na védomi zastupitelstvu obce dne 8.5.2016
- ("31310 3 dne 5.4.2016,déno na védomi zastupitelstvu obce dne 8.5.2016
- éislo 4 dne 16.6.2016,déno na védomi zastupitelstvu obce dne 21.8.2016
- éislo 5 dne 1.7.2016,déno na védomi zastupitelstvu obce dne 21.8.2016
Rozpoétovy Vyhled — sestaven na obdobi roku 2017 a2 2020 a schvélen v zastupitelstvu obce
dne 21.8.2016 '
Névrh rozpoétu - na rok 2016 byl névrh rozpoétu zverejnén na L'Iredni desce obce (pevné)
i elektronické uredni desce obce od 29.11.do 18.12.2015
Zévéreény L’Iéet - névrh zévéreéného Uétu obce za rok 2015 byl zverejnén spolu
se Zprévou o VYSIedku pfezkouméni hospodareni obce za rok 2015 na uredni desce obce
(pevné) i elektronické uredn'i desce obce od 26.5.do 11.6.2016 a schvélen byl
v zastupitelstvu obce dne 12.6.2016 s Vthadou.Zérovefi byla tento den schvélena L'Jéetni
zévérka obce Litohoét’ za rok 2015._
Schvéleny rozpoéet - rozpoéet na rok 2016 byl schvélen v zastupitelstvu obce
dne19.12.2015
Pfiloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016
Uéetni doklady - za mésic duben roku 2016 (bankovni L'Iéet KB,a.s <.>,vyipis éislo 004,doklady
éislo 16-801—00097 a2 16-801-00134)
<br> - za mésic srpen roku 2016 (bankovni Oéet KB,a.s <.>,vyipis éislo 008,doklady
éislo 16-801-00244 a2 16-801—00279)
Pokladni kniha - k 30.9.2016
Pokladni doklady - za mésic duben roku 2016 (pfijmové a deajové pokladni doklady
éislo 16—701-00010 ai 16-701-00020)
<br> - za mésic srpen roku 2016 (pfijmové a vydajové pokladni doklady
<br> éislo 16-701-00041 ai 16-701-00055)
Odméfiovéni élenfl zastupitelstva — predloieny vilplatnice zastupitell‘] za mésic zéri
roku 2016
Rozvaha - sestavena k 31.12.2015 a k 30.9.2016
Kniha odeslanSIch faktur — za obdobi leden - za’fi roku 2016 (faktura éislo 1)
Kniha doélych faktur - za obdobi leden - zéfi roku 2016 (faktura éislo 1 a2 53)
vykaz zisku a ztréty - sestaven k 30.9.2016
Mzdové agenda - predpis mezd za mésic zéfi roku 2016
Evidence majetku — za obdobi leden - zéfi roku 2016
Bankovni vypisy - k bankovnim L’Jétflm KB,a.s.a CNB k 30.9.2016
vykaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu - sestaven k 30.9.2016
Smlouvy o prevodu majetku - kupni smlouva ze dne 12.4.2016 na véc movitou - motor
Skoda TAZ 1203 (obecjako kupujici) ve vyiéi 14 500,- Kc“;
Dohody o provedeni préce - uzavrené dne 1.2.2016 na velky vénoéni L'Jklid v administrativni
budové a okoli a dne 1.8.2016 he servis PC a Uklid obce
Darovaci smlouvy - uzavrené dne 7.3.2016 na finanéni dar ve vyéi 8 000,- Ké pro Centrum
LADA,z.s.(obec jako dérce),dar schvélen v zastupitelstvu obce dne 20.2.2016
- uzavfené dne 30.7.2016 na finanéni dar ve Wéi 1 000,- Kt": Spolku Horepnicko (obec jako
dérce)
Informace o pfijatych opatrenich - zasléna na Krajsky Grad Kraje Vysoéina dne 20.6.2016
<br> -2-

Krajsky fifad Kraje Vysoéina
odbor kontroly
<br> Zizkova 57,587 33 Jihlava <.>
Stejnopis 6.: "/
<br> v
<br> C.j.: KUJI 83631/2016 KO
<br> Zépis z diléiho pfezkouméni hospodaf'eni obce
LHohoéf
<br> se sidlem Litohoét’ 39,395 01 Pacov,ICO 00583499
za rok 2016
<br> Diléi pfezkouméni se uskuteénilo dne 8.listopadu 2016 na zékladé iédosti obce
a vsouladu se zékonem é.420/2004 8b <.>,0 pfezkoumévéni hospodafeni l’Jzemnich
samosprévnych celkCI adobrovolnych svasz‘] obci (déle jen zékon o pfezkoumévéni
hospodafeni) <.>
<br> Misto provedeni pfezkouméni: Obec Litohoét’
Litohoét’ 39
395 01 Pacov
<br> Pfezkoumané obdobi: 1.ledna 2016 - 30.zéfi 2016
<br> Diléi pfezkouméni vykonala:
- kontrolor povéfeny fizenim pfezkouma’ni: Miloslava Neubauerové
povéfeni éislo: 20165084142_5
<br> Podklady pfedloiili: Bc.Petr éimkfi - starosta
Jana Svobodové - mistostarostka
Eva Holakovské - L'Jéetni
<br> Piedmét QFezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouma’ni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni.Pfezkouméni hospodafeni bylo provedeno vaérovym
zptlsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu
a obsahu pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlivych prévnich Ukonfl se vychézi ze znéni
prévnich pfedpisfl platnych ke dni uskuteénéni tohoto Ukonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
ICO: 70890749,ID datové schrénky: ksab39u