Obec Litohošť xeo 7.94.: ! UclSe zpracováno: 01.05.2012 strana 1 Zavěrečný účet za rok 2011 PRIJMY —dletříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 — DANOVE PRIJ'MY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 119245.83 110000.00 108.41 119200.00 100.04 45.83 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 9766.88 8000.00 122.09 9800.00 99.66 —33.12 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapítá 1062436 10000.00 106.24 10600.00 100.23 24.16 1121 Daň z příjmů právnických osob Ill-152.08 100000.00 111.45 111500.00 99.96 —47.92 1211 Daň 2 přidané hodnoty 2954TB.00 250000.00 118.19 295500.00 99.99 —22.00 1337 Poplatek za komunální odpad 39000.00 39000.00 100.00 39000.00 100.00 0.00 13111 Poplatek ze psů 1050.00 1160.00 90.52 1060.00 99.06 v10.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5376.00 0.00 0.00 5400.00 99.56 —2:1.00 1361 Správní poplatky 400.00 2000.00 20.00 400.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 10761250 144000.00 74.73 107600.00 100.01 12.50 Třída: 1 - DAŘOVÉ PŘÍJMY 10000545 66416030 105.40 voooso.oo 99.99 -54.55 Třída: 2 - NEDANOVE PRI-IHY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 4939.00 4000.00 1523.47 4900.00 100.80 39.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70000.00 70000.00 100.00 70000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (Část) 2635.68 2000.00 131.78 2600.00 101.37 35.68 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 7806.00 8000.00 97.57 7800.00 100.08 6.00 Třída: 2 - maňovi: pitím assemse 84000.00 101.64 assoo.oo 100.09 80.65 Třída: 4 — PRIJ'A'I'E DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 4111 Neinvestpříjiransferý z všeo 338.00 0.00 0.00 338.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.tran5fery ze st.zoz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 11122 Neinvestiční přijaté transfery 11273000 0.00 0.00 11273000 100.00 0.00 Třída: 4 — PŘIJATÍ: DOTACE 173168.00 60100.00 288.13 TF?-168.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet :: E L E E M P Ř 1 J M ! skutečnost schválený % upravený % rozdil 958554.13 808260.00 118.59 958528.00 100.00 26.13
<br> Obec Litohošt KEO 7.94c," Uclše zpracováno: 01.05.2012
<br> strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 v Ý D A J E — dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 51103.00 55000.00 92.91 51000.00 100.20 103.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 54727.00 55200.00 99.111 54700.00 100.05 27.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 0750.00 9625.00 90.91 8725.00 100.29 25.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 9928.00 13608.00 72.96 9908.00 100.20 20.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 300.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5890340 25000.00 235.63 59000.00 99.84 —93.60 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 80577.60 36500.00 220.76 80606.00 99.96 —2B.40 5154 Elektrická energie 57119.00 60000.00 95.20 57100.00 100.03 19.00 5155 Pevná paliva 0.00 18000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6699.00 10000.00 66.99 6700.00 99.99 —1.00 5161 Služby pošt 276.00 500.00 55.20 300.00 92.00 —24.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 6088.19 0.00 0.00 6100.00 99.81 —11.01 5163 Služby peněžních ústavů 12913.00 13410.00 96.29 12910.00 100.02 3.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 148791.62 100400.00 140.20 148800.00 99.99 —8.33 5171 Opravy a udržování 287246.00 357017.00 80.46 287301.00 99.98 -55.00 5175 Pohoštění 11372.00 7000.00 162.46 ll400.00 99.75 —28.00 5194 Věcné dary 5974.00 2500.00 238.96 6000.00 99.57 —26.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 5500.00 2500.00 220.00 5500.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 630.00 0.00 0.00 600.00 105.00 30.00 5321 Neinvestiční transfery obcím „244.00 0.00 0.00 4226430 99.95 —20.00 5362 Platby daní a poplatků státním 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 5901 Nespecifikovaná rezervy 0.00 40000.00 0.00 52.00 0.00 —52.00 Třída: 5 - sněžní: vitam “9174.81 soazso.oo 105.06 849266.00 99.99 -91.19 rozpočet rozpočnt C E 1.R E M V Ý D A J !: skutečnost schválený % upravený % rozdil
<br> 849174.81 808260.00 105.06 849266.00 99.99 —91.19
<br> Obec Litohošť REO 7.940 ! Uclčc zpracováno: 01.05.2012
<br> strana : 2
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> Celkové VÝDAJE dle paragrafů
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> Paragraf skutečnost schválený % upravený % Rozdil 2212 Silnice 0.00 105835.00 0.00 19.00 0.00 —19.00 2321 Odvádění a čištění odpadních \; 8975.00 5400.00 166.20 9000.00 99.72 -25.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 0.00 5000.00 0.00 52.00 0.00 —52.00 3113 Základní školy 42244.00 35000.00 120.70 42264.00 99.95 -20.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury,cí 11125.00 7500.00 145.33 11200.00 99.33 —75.00 3631 Veřejné osvětlení 14984.00 13000.00 115.26 15000.00 99.89 —16.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 42099.00 45000.00 93.55 42100.00 10...