Tato zpréva o fl'sledku Qf‘ezkouméni:
- je névrhem zprévy o Vysledku pfezkouméni hospodafeni,pfiéemi koneénym znénim zprévy
se stévé okamiikem mamého uplynuti lhfity stanovene’ V § 6 odst.1 pism.d) zékona
<br> v
<br> c.420/2004 Sb <.>,kpodémi pisemne’ho stanoviska kontrolorovi povéfenému fizenim
pfezkouméni
<br> - ke zji§ténim uvedenym v tomto névrhu je moino podat pisemne’ stanovisko ve lhfité
do 15 dnfi ode dne pfedéni névrhu zprévy,a to kontrolorovi povéfenému fizenim
<br> pfezkouméni na adresu: Krajsky fifad Stf‘edoéeského kraje,Odbor kontroly,Zborovské 11 <,>
150 21 Praha 5
<br> - tento néwrh zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni obsahuje i Vysledky koneéného
dilél’ho pfezkouméni
<br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,pfiéemi se stejnopis (E.2 pfedévé statutémimu zéstupci
pfezkoumévaného subjektu a stejnopis 6.1 se zaklédé do pfisluéného spisu fizemm’ho celku
vedeného Odborem kontroly Kraj ského fifadu Stfedoéeského kraje <.>
<br> S obsahem zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni obce Litichovice o poétu 8 stran byl
seznémen a stejnopis 6.2 pfevzal,p.Ing.Pavel Kejkh’éek,starosta obce <.>
<br> meme
4.251 26 W
<br> : 0473367
Ing.XXXXX XXX kh'éek C O
<br> starosta obce Litichovice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
no 22.5.2017
<br>
<br> Poznémka:
<br> Uzemni celek je ve smyslu ust.§ 13 odst.1 pism.b) zékona é.420/2004 Sb <.>,povinen
pfijmout opatfeni k népravé chyb a nedostatkfi uvedenych v te’to zprévé o Vysledku
pfezkouméni hospodafeni a podat 0 XXX pisemnou informaci pfislu§nému pfezkoumévajicimu
orgénu — Krajsky fifad Stfedoéeského kraje,Odbor kontroly,Zborovské 11,150 21 Praha 5 <,>
a to nejpozdéji do 15 dnfi po projednéni te’to zprévy spolu se zévéreénym fiétem V orgénech
fizemniho celku <.>
<br> Uzemni celek je déle ve smyslu ustanoveni § 13 odst.2 zékona é.420/2004 Sb <.>,povinen
V informacich podle ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) téhoi zékona uve’st lhfitu,ve které podé
pfislu§nému pfezkoumévajicimu orgénu pisemnou zprévu o plnéni pfijatych opatfeni a V této
lhfité pflslu§nému pfezkoumévajicimu orgénu uvedenou zprévu zaslat <.>
<br> Nesplnénim téchto povinnosti se fizemm’ celek dopusti sprévniho deliktu podle ustanoveni
§ 14 odst.1 pism.b) a c) zékona é.420/2004 Sb.a za to se uloil' fizemniho celku podle
ustanovem’ § 14 odst.2 zékona é.420/2004 Sb.XXXXXX do Vyée Ké XX.XXX,— <.>
<br> Rozdélovnik:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stejnopis Poéet vytiskfi Pi‘edéno Pfevzal
1 1 x XXXX XXX fifad Stf‘edoéeského kraje Bc.J aroslav Petrék
X 1 x obec Litichovice Ing.Pavel Kejkliéek

D) Zévér Pfi pfezkouméni hospodaf‘eni obce Litichovice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zékona é.420/2004 Sb <.>,ve znéni pozdéj §ich pfedpisfi Nebyly zji§tény chyby a nedostatky.(§10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 Sb.) Upozornéni na rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zékona é.420/2004 8b <.>,v platném znéni: Neuvédi se.Podily dle § 10 odst.4 pism.b) zékona é.420/2004 Sb <.>,v platném znéni: a) podil pohledévek na rozpoétu fizemm'ho celku 0,00 % b) podil zévazkfi na rozpoétu fizemniho celku 1,64 % c) podil zastaveného maj etku na celkovém maj etku uzemniho celku 0,00 % Kamentéi‘: Celkovy obj em dlouhodobych pohledévek éini 0,00 K6.Celkovy objem dlouhodobYCh zévazkfl éini 0,00 Ké.Litichovice 22.5.2017 1.)! {amt-7017 Id r= 'waowa'fl ll Podpisy kontrolorfi: m.-.<.> _.:.m.<.>.<.>.<.> -.__ <.>,-_.<.> ‘.<.> _ Bc.J aroslav Petrék.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> {é.é kontrolor povéfeny fizenim pf‘ezkouménl' Bc.Petr Venclovsky VyV%W0.‘ Z 2&7 20417; f537‘TUT0 :

B.Zjiéténi z pfezkouméni
Pfi pfezkouméni hospodafem’ obce Litichovice:
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnéni opatr'eni k odstranéni nedostatka zji§ténych:
a) pi‘i diléim pf‘ezkouméni
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>
<br> b) pfi Qi‘ezkouméni hosnodaf‘em’ za pi‘edchozi rokx
<br> Nebyly zji§tény chyby a nedostatky <.>

I spis vefejné zakézky malého rozsahu "Vodovodni pfi'pojka do budovy OU a jimka <,>
Litichovice,Litichovice ép.4" zejme’na: vyzvy k podéni nabidek (e-mail),cenové
nabidky,sdéleni o vyibéru dodavatele na stavebni préce,zépis z jednéni zastupitelstva
obce ze dne 24.6.2016 - Vybér zhotovitele a souhlas s uzavfenim smlouvy o dflo <.>
Nabidkové cena souhlasi s cenou uvedenou ve SmlouVé o dilo ze dne 18.7.2016 <.>
VSIbérové fizenl' bylo zadéno v souladu s vnitf'nim pfedpisem Interni smémice é.1/2015
0 postupech pfi zadévém’ vef'ejné zakézky <.>
<br> Zépisy z jednéni zastupitelstva véetné usneseni (nepi‘ezkouméno,pouiito podpfirné)
<br> I 26 dne 18.12.2015 (rozpoéet r.2016),13.2 <.>,15.4 <.>,24.6 <.>,(Zévéreén)? fiéet obce a uéetni
<br> zévérka obce r.2015),23.9 <.>,27.10 <.>,2.12.2016
<br> V kontrolovanérn obdobl' obec Litichovice,dle prohlé§eni starosty obce,neuzavfela smlouvu
kupnl',sménnou,darovaci,néjemnl’,pachtovni,smlouvu 0 vypfijéce,ani jinou smlouvu
0 nabyti a pfevodu majetku véetné smlouvy o naklédéni s Vécnymi prévy,nehospodafila
s majetkem stétu,neruéila svym majetkem za zévazky fyzickych a prévnicchh osob <,>
a to XXX V pfipadech taxativné vyjmenovanYch V § XX odst.X zékona o obcich,nezastavila
movity a nemovity majetek,neuzavfela smlouvu 0 pfijeti a poskytnuti uvéru nebo zépfijéky <,>
smlouvu o poskytnuti dotace,smlouvu o pfijeti dotace,smlouvu 0 pfevzeti dluhu,0 pfevzeti
ruéitelského zévazku,o pfistoupeni k zévazku a smlouvu o sdruieni,smlouvu 0 spoleénosti
a poskytovéni majetkovSIch hodnot podle smlouvy o sdruieni,jehoi je obec spoleénikem <,>
nekoupila ani neprodala cenné papiry,obligace,nevydala komunélni dluhopisy,nezfidila
ani nezru§ila pfispévkovou organizaci a organizaéni sloiku,nezaloiila ani nezru§i1a
prévnickou osobu,neuskuteénila majetkove’ vklady do prévnickych osob,neprovozovala
hospodéfskou (podnikatelskou) éinnost,uskuteénila pouze vefejné zakézky malého rozsahu
(§12 odst.3 zék.é.137/2006 8b.) <.>

I k fiétu é.94-919121/0710 — 6.130011 ai 6.130016,6.130019 ai 5:.130025
<br> I k flow 6.320069349/0800 - 6.110069 ai 6.110093,('3.110122 a2 6.110139
<br> I pf‘edpisy faktur - 6.710084 ai 6.7100093
<br> Pokladni kniha (denik)
<br> I za obdobi kvéten - zéfi,prosinec 2016
<br> I stop staV pokladni hotovosti provedeny dne 21.9.2016 V 8 hodin 30 minut se zjiéténym
zflstatkem ve Vy§i K6 8.032;,ktery souhlasi na zfistatek uvedeny V pokladni knize
(posledni doklad 6.P17/ 16 26 due 20.9.2016)
<br> Pokladni doklad
<br> I pfijmové pokladni doklady é.P10/16 ze dne 3.5.2016 a2 5.P14/16 ze dne 13.9.2016 <,>
6.20/16 ze dne 21.11.2016 a2 6.22/16 ze dne 30.12.2016
<br> I Vydajové pokladnl' doklady é.V8/16 ze dne 1.7.2016 ai o.V25/16 ze dne 20.9.2016 <,>
6.38/16 ze dne 3.11.2016 aZ 6.45/16 ze dne 30.12.2016
<br> Evidence majetku
I vedena V PC v programu Triada k 31.12.2016
Inventurni soupis majetku a zévazkfi
<br> I sloika inventarizace r.2016 (Plain inventur r.2016 ze dne 27.10.2016,zéznam
o pro§koleni inventarizaéni komise ze dne 27.10.2016,Inventurnl' soupisy majetku
k 31.12.2016,Inventarizaéni zpréva r.2016 ze dne 15.1.2017)
<br> Mzdové agenda
I Mzdovy list r.2016 za sjednané dohody o provedem’ préce (p.D.B <.>,T.C <.>,O.H.)
Odméfiovz’mi élenfi zastupitelstva
<br> I Vyplatni listina za obdobi 5 a 7/2016 - vyée stanovenych mésiénich odmén (neuvolnény
<br> starosta obce)
Uéetnictvi ostatni
<br> I Protokol o schvalovéni fiéetnl' zévérky obce Litichovice za rok 2015,fiéetni zévérka
<br> schVélena zastupitelstvem obce dne 19.6.2016
Smlouvy 0 dilo
<br> I Smlouva o dilo 6.2016/01 ze dne 15.2.2016,uzavfené se Zhotovitelen} ADQUAT -
XXXXXXXX XXXXXXXX,Praha X na projektove' préce "Pfivod vody do OU Litichovice"
V cené dila Ké 66.000,— <.>
<br> I Smlouva o dflo ze dne 18.7.2016 uzavfené s dodavatelem Jifi' Setek,<,> soukromy
podnikatel,Divi§0V na zhotoveni dila "Vodovodni pfipojka do budovy OU a jimka <,>
Litichovice,Litichovice 6p.4" V cené d1'1a Ké 290.241,— bez DPH s termin zhotoveni
do 18.7.2016 <.>
<br> Dohody o provedeni prince
<br> I ze dne 1.7.2016 — p.T.C.V rozsahu 300 hodin (adriba vel'rejné zelené na obecnich
pozemcich)
<br> I ze dne 1.7.2016 - p.O.H.V rozsahu 100 hodin (technicky dozor investora pfi stavbé
"Pfivod vody do 0U a udriovaci préce na 0U")
<br> I ze dne 1.4.2016 - p.D.B.V rozsahu 300 hodin (udriba vef‘ejné zelené na obecnich
plochéch)
<br> Dokumentace k vei‘ejnim zakézkém
<br> I spis vefejné zakézky malého rozsahu - poptévkové fizeni "Pfivod vody do obecniho
fifadu Litichovice",zejména Vyzva k podém’ nabidek (e-mail),cenové nabidky,sdélem’
0 Vybéru zhotovitele (e-mail),zépisy z jednénl’ zastupitelstva ze dne 18.12.2015 - Vybér
zhotovitele,zépis z jednéni zastupitelstva obce ze dne 13.2.2016 - souhlas s podpisem
smlouvy o dilo.Nabidkové cena souhlasi s cenou uvedenou ve SmlouVé o dflo
6.2016/01 ze dne 15.2.2016.Vybérové fizeni bylo zadémo V souladu s vnitf'nim
pfedpisem Interni smérnice é.1/2015 0 postupech pfi zadéwéni vef'ejné zakézky <.>

A.Pfezkoumané pisemnosti
Rozpoétovy vyhled
I na rok 2015 a na roky 2016 - 2017 schvélen zastupitelstvem dne 30.12.2014
I ma XXXX XXXX — XXXX schvélen zastupitelstvem obce dne XX.XX.2015
Névrh rozpoétu
I zvefejnén ve dnech 19.11.2015 - 6.12.2015
Schvéleny rozpoéet
I roku 2015 projednén a schvélen na jednéni zastupitelstva obce dne 18.12.2015 jako
schodkovy a to V celkovych pfijmech Ké 633 tis <.>,VYdajfi Ké 850,10 tis <.>,schodek
ve V)’I§i 217,10 tis.bude kryt zfistatkem na béiném fiétu,zévazné ukazatele - paragrafové
znéni
Rozpoétové opati‘eni
I 6.1 schvéleno zastupitelstvem obce dne 15.4 <.>,6.2 (dne 15.4.),6.3 (dne 24.6.),é.4 a 5
(dne 23.9.),6.6 (due 27.10.),6.7 a 8 (dne 2.12.2016)
Zévéreény fiéet
I za rok 2015 projednén a schvélen na jednéni zastupitelstva obce dne 24.6.2016
s vyjédf‘enim "bez Vj/hrad".Névrh zévéreéného fiétu zvefejnén ve dnech 23.4.2016 -
10.5.2016 <.>
Vykaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu
I.k 31.8.2016,k 31.12.2016 (datum odesléni 21.1.2017)
Vykaz zisku a ztréty
I k 30.6.2016 (okamiik sestaveni 12.9.2016)
I k 31.12.2016 (okamiik sestaveni 21.1.2017)
Rozvaha
I k 30.6.2016 (okamiik sestaveni 5.7.2016)
I k 31.12.2016 (okamiik sestaveni 21.1.2017)
Pi‘floha rozvahy
I k 30.6.2016 (okamiik sestaveni 5.7.2016)
I k 31.12.2016 (okamiik sestaveni 21.1.2017)
Uétovy rozvrh
I roku 2016
Hlavni kniha
I za obdobi 13/2016 (dle potfeby)
Kniha do§lych faktur
I vedena V PC v programu Triada k 31.12.2016 (dle potf‘eby)
Faktura
I faktury doélé 6.48 ai 51
I faktury vydané 6.1600001 - 1600002
Bankovni vipis
I k fiétu é.94-919121/0710 vedenému u Ceské nérodni banky,Vypis ('2.11 26 dne
15.6.2016 a2 6.16 26 dne 31.8.2016,vypis 6.19 ze dne 4.10.2016 aZ Vypis (‘5.25 ze dne
30.12.2016
I k fiétu é.4176374389/0800 vedenému u Ceské spofitelny,a.s <.>,(investiéni fiéet) vypis
é.001za obdobl' 1.2.2016 - 31.12.2016
I k fiétu é.320069349/0800 vedenému u Ceské spofitelny,a.s <.>,vypis 6.18 2a obdobi
21.6.2016 - 30.6.2016 aZ 6.24 za obdobi 21.8.2016 - 31.8.2016,vypis E.32 za obdobi
11.11.2016 - 20.11.2016 a2 6.036 2a obdobi 21.12.2016 — 31.12.2016
Uéetni doklad
I k pokladné - 6.430008 ai ('3.430019,6.430031 ai 6.430037

Povéf‘eni kpfezkouméni podle § 5 odst.1 zékona 6.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zékona
é.255/2012 Sb <.>,V§e ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi,vydala vedouci Odboru kontroly
Krajske’ho fifadu Stfedoéeského kraje Mgr.Stépénka Dvofékové Tycové dne 25.7.2016 <,>
pod é.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Piedmétem pf'ezkouméni jsou dle ust.§ 2 zék.('2.420/2004 Sb <.>,ve znéni pozdéj éich
pfedpisfi,fidaje o roénim hospodafem’ fizemniho celku,tvofici souéést zévéreéného fiétu podle
zékona é.250/2000 Sb <.>,ve znénl' pozdéj §ich pfedpisfi,a to:
<br> plnénl’ pfl’jmfi a Vydajfi rozpoétu,Véetné penéinich operaci tykajicich se rozpoétonch
prostfedkfi <,>
<br> finaném’ operace,tSIkajici se tvorby a pouiiti penéinich fondfi <,>
<br> néklady a Vynosy podnikatelske’ éinnosti fizemniho celku <,>
<br> penéini operace,tYkajl'ci se sdruienych prostfedkfi vynaklédanych na zékladé smlouvy
mezi dvéma nebo Vice fizemnimi celky,anebo na zékladé smlouvy s jinymi
prévnickymi nebo fyzickymi osobami <,>
<br> finaném’ operace,tykaj 1'c1' se cizich zdrojfi ve smyslu prévnich pfedpisfi 0 fiéetnictvi <,>
hospodafem’ a naklédénl’ s prostfedky poskytnutymi z Nérodniho fondu a s daléimi
prostfedky ze zahraniél’ poskytnutymi na zékladé mezinérodnl'ch smluv <,>
<br> vyuétovéni a vypofédéni finanénich vztahfi ke stétnimu rozpoétu,k rozpoétfim krajfi <,>
k rozpoétfim obci k jiny'Im rozpoétfim,ke stétnim fondfim a k daléim osobém <,>
<br> naklédém’ a hospodaf‘eni s XXX etkem ve Vlastnictvi fizemniho celku <,>
<br> naklédéni a hospodafeni s majetkem stétu,s nimi hospodaf'l' fizemni celek <,>
<br> zadévéni a uskuteéfiovéni vefej nYch zakézek,s vyjimkou fikonfi a postupfi
pfezkoumanjch orgénem dohledu podle zvléétniho prévniho pfedpisu <,>
<br> stav pohledévek a zévazkfi a naklédéni s nimi <,>
<br> ruéeni za zévazky fyzickych a prévnicchh osob <,>
<br> zastavova'ml’ movitich a nemovitych véci ve prospéch tf‘etich osob <,>
<br> zf‘izovéni Vécnych bfemen k XXX etku fizemniho celku <,>
<br> fiéetnictvi vedené fizemnim celkem <.>
<br> Pfezkouméni hospodaf‘eni bylo provedeno vybérovym zpfisobem s ohledem na vyznamnost
jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlichh
prévnich fikonfi se vychézi ze zném’ prévnich pfedpisfi platnSIch ke dni uskuteénéni tohoto
fikonu <.>
<br> Podle ustanoveni § 2 odst.3 zékona é.420/2004 Sb.nebyly pfedmétem pfezkouméni fidaje <,>
na které se vztahuje povinnost mléenlivosti podle dar'lového fédu <.>
<br> Posledni kontrolni fikon byl uéinén dnem pfedéni Zprévy 0 Vysledku pfezkouméni: 22.5.2017 <.>

ODBOR KONTROLY
<br> Zborovské 11
150 21 Praha 5
<br> St‘r’edoéesk? krai
<br>
<br>
<br> Svan: SZ_087944/2016/KUSK
Cj.: 001986/2017/KUSK
<br> Stejnopls dz/
<br> Zpréva 0 vysledku piezkouméni hospodaf'eni obce
<br> LITICHOVICE
16: 00473367
za rok 2016
<br> Pfezkouméni hospodafeni obce Litichovice za rok 2016 bylo zahéjeno dne 26.7.2016
doruéenim oznémeni o zahéjenl’ pfezkoumém’ hospodafeni zaslaného pfezkoumévajicim
<br> orgénem <.>
<br> Pi‘ezkouméni se uskuteénilo ve dnech:
I 22.05.2017
I 21.9.2016
<br> na zékladé zékona é.420/2004 Sb <.>,0 pfezkoumévéni hospodafeni fizemnich samosprévnYch
celkfi a dobrovolnych svazkfi obci,ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi a V souladu se zékonem
<br> é.255/2012 Sb <.>,0 kontrole (kontrolnl' féd) <.>
<br> Pi‘ezkoumévané obdobi:
<br> Pi‘ezkouméni probéhlo v sidle obce:
<br> Pf'ezkouméni vykonali:
<br> — kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni:
<br> — kontrolof‘i:
<br> Zéstupci obce:
<br> l.1.2016 - 31.12.2016
<br> Litichovice
Litichovice 4
257 26 Diviéov
<br> Bc.Jaroslav Petrék
Bc.Petr Venclovsky
<br> Ing.Pavel Kejkliéek - starosta
Irena Donnerové - mistostarostka
Monika Pévové - fiéetni