ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2011
<br> (dle § 17 zákona čís.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších
finančních operacích.Finanční rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Javor dne 15.12.2010 a v průběhu roku
2011 byl upraven 9 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce <.>
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis.)
<br> Schválený
<br>
Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12 <.>
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Daňové 758,50 58,80 817,30 745,09 91,20
<br> Nedaňové 147,00 251,140 398,14 197,17 99,80
<br> Kapitálové 2,55 2,55 2,55 100,00
<br> Přijaté dotace 79,80 -15,92 63,88 63,88 100,00
<br> Příjmy celkem 985,30 296,57 1 281,87 1 208,69 94,30
<br> Běžné 879,00 119,47 998,47 560,38 56,10
<br> Kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 879,00 119,47 998,47 560,38 56,10
<br> Saldo: příjmy - výdaje 106,30 177,10 283,40 648,31 228,80
<br> Třída 8 – financování -106,30 -283,40 -648,31 228,80
<br> Přijaté půjčky a úvěry 0 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0 0
<br> Fond sociální 0 0 0 0 0
<br> Financování celkem -106,30 -283,40 -648,31 228,80
<br>
<br>
<br>
<br>
I.Příjmy
Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 = 745,09 tis <.>
Paragraf Položka Text Schválený
<br> rozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost k
31.12.2009
<br> % plnění UR
<br> 1111 daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 130,00 140,00 141,91 101,40
1112 daň z příjmu fyzických osob – OSVČ 6,00 23,00 17,41 75,70
1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 11,00 16,00 13,60 85,00
1121 daň z příjmu právnických osob 220,00 150,00 133,99 89,30
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 20,00 6,80 6,84 100,60
1211 Daň z přidané hodnoty 250,00 360,00 318,20 88,40
1341 Místní poplatek ze psů 1,50 1,50 1,20 80,00
1511 Daň z nemovitostí 120,00 120,00 111,93 93,30
Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011= 397,17 tis <.>
1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků – obec.lesa 100,00 334,00 334,00 100,00
2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků- pitná voda 1,00 3,50 3,21 91,80
3399 2111 Ostatní nedaňové příjmy 1,00 1,00 100,00
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-svoz kom.odpadů 35,00 35,00 35,20 100,60
6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-obecní úřad 0,50 0,50 0,25 51,20
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,00 1,00 100,00
6171 2132 Příjmy z pronáj.ostat.nemovitostí 0,50 0,70 0,70 100,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) – z účtů obce 10,00 22,00 21,36 97,10
Kapitálové příjmy – skutečnost k 31.12.2011 = 2,55 tis <.>
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2,55 2,55 100,00
Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2011 =63,88 tis <.>
4111 Neinvest.Přijaté dotace z VPS SR 0 0.43 0,43 100,00
4112 Neinvest.přijaté dotace ze SR-s.d.vzt.79,80 60,10 60,10 100,00
4122 Neinvest.přijaté dotace od krajů 0 3,35 3,35 100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r.2011 zahrnuje:
A/ běžné výdaje,kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
B/ kapitálové výdaje,kterými obec financovala pořízení investičního majetku
<br> A/ Běžné výdaje k 31.12.2011 = 560,38 tis <.>
Paragraf Položka Text Schválený
<br> rozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost k
31.12.2009
<br> % plnění UR
<br> Obecní les – pěstební činnost
1032 5139 Nákup materiálu j.n.30,00 8,50 8,11 95,50
1032 5169 Nákup ostatních služeb 55,00 100,00 99,28 99,30
1032 5229 Ost.neinv.dotace nezisk.a podob.organ.- SVOL 1,00 1,00 0,60 60,00
Správa v lesním hospodářství
1036 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 24,00 23,79 99,10
Silnice
2212 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 0,00 0,00 0,00
Provoz veřej.silniční dopravy – dopravní obslužnost v obci
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2,00 2,00 1,60 80,00
Pitná voda
2310 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 2,05 41,00
Odvádění a čištění odpad vod,nakládání s kaly
2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4,00 2,66 66,60
2321 5171 Opravy a udržování 20,00 18,00 3,21 17,90
Předškolní zařízení
3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 5,00 5,00 2,01 40,20
Základní školy
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 52,00 52,00 28,77 55,30
Ostatní záležitosti kultury
3399 5175 Pohoštění 5,00 5,00 2,01 40,30
3399 5194 Dary občanům jubilanti,setkání seniorů 5,00 5,00 1,40 28,00
Veřejné osvětlení
3631 5154 Elektrická energie 20,00 20,00 12,17 60,90
3631 5171 Opravy a udržování 200,00 277,90 2,03 0,70
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 4,92 49,20
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 42,36 84,70
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 5,00 0,00 0,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 9,00 9,00 4,76 52,90
3745 5169 Nákup ostatních služeb 4,00 4,00 0,00 0,00
<br>
<br> Požární ochrana – dobrovolná část
5512 5139 Nákup materiálu j.n.5,00 5,00 1,59 31,70
5512 515...