Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 20,416514 20,526000 -0,109486 4,239655 4,866000 -0,626345
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 12,209778 12,468000 -0,258222 0,024877 0,098000 -0,073123
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,449454 0,485000 -0,035546 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,012981 0,015000 -0,002019 2,046994 2,183000 -0,136006
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 7,744301 7,558000 0,186301 2,167784 2,585000 -0,417216
<br> 2.Energie mil.Kč 8,968034 9,966000 -0,997966 11,027608 12,362000 -1,334392
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,961358 9,882000 -0,920642 10,360468 11,521000 -1,160532
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,006676 0,084000 -0,077324 0,667140 0,841000 -0,173860
<br> 3.Mzdy mil.Kč 50,966876 51,227000 -0,260124 36,884854 38,345000 -1,460146
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 36,812161 37,006000 -0,193839 26,520940 27,611000 -1,090060
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 14,154715 14,221000 -0,066285 10,363914 10,734000 -0,370086
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 81,455611 80,875000 0,580611 79,478231 75,688000 3,790231
4.1 - odpisy mil.Kč 49,585805 46,850000 2,735805 65,594652 63,955000 1,639652
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 31,869806 34,025000 -2,155194 13,883579 11,733000 2,150579
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 19,022911 19,600000 -0,577089 18,291875 18,558000 -0,266125
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,606930 0,712000 -0,105070
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 5,851850 6,933000 -1,081150 8,956341 8,997000 -0,040659
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 13,171061 12,667000 0,504061 8,728604 8,849000 -0,120396
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 1,740758 1,832000 -0,091242 0,468511 0,255000 0,213511
<br> 9.Správní režie mil.Kč 27,208408 25,941000 1,267408 24,756682 27,253000 -2,496318
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 209,779112 209,967000 -0,187888 175,147416 177,327000 -2,179584
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 5034,95 5034,95 0,00 4483,51 4483,51 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5,543616 5,361000 0,182616
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 3,883909 3,840000 0,043909
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,722388 4,516000 0,206388
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 2,915653 2,810000 0,105653
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,761512 0,750000 0,011512
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,026125 0,028000 -0,001875
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 37,84 39,17 -1,32 31,94 33,67 -1,74
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 209,779112 209,967000 -0,187888 175,147416 177,327000 -2,179584
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 26,046313 18,097000 7,949313 27,921401 17,673000 10,248401
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 12,42 8,62 3,80 15,94 9,97 5,98
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 235,825425 228,064000 7,761425 203,068817 195,000000 8,068817
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 5,543616 5,361000 0,182616 5,483900 5,266000 0,217900
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 42,54 42,54 0,00 37,03 37,03 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 48,92 48,92 0,00 42,58 42,58 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX XX,XXXXXX X,000000 17,767000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 368,822000 360,356000
<br> Vypracoval: XXXX XXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Schválil: Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX E-mail: jrepsova@vakmb.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace XXXXX XXXXXXXX,a.s.(IČO XXXXXXXX)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Obce - ...