Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: L
<br> Č.j.: KUJI 3186612018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hojovice
<br> se sídlem Hojovice 80,394 94 Černovice u Tábora,IČO: 00583430 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 09.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Černovice Mariánské nám.718 394 94 Černovice u Tábora
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksabSeu.e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hojovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Hojovice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2018 - 2019,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce od 15.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 23.11.2016 do 9.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2016,zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce obce od 1.2.2017 Rozpočtová opatření- schválena starostkou obce,zastupitelům dávána na vědomí
<br> - č.2/2017 dne 21.8.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 12.9.2017
<br> - č.3/2017 dne 16.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 10.11.2017
<br> - č.4/2017 dne 13.11.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 10.12.2017
<br> - č.6/2017 dne 18.12.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 10.1.2018 schválena zastupitelstvem obce
<br> - č.1/2017 dne 17.3.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 14.4.2017
<br> - č.5/2017 dne 10.12.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 5.1.2018
<br> - na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh Závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách obce a úřední desce obce od 30.4.2017 do 2.6.2017 a schválen zastupitelstvem obce dne 2.6.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 2.6.2017 - zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 - 76)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 — 3) Faktury
<br> - č.201722 za vyčištění a zpevnění terénu okolo stoky,parcela č.836/52 ve výši 107 374,00 Kč včetně DPH ze dne 9.10.2017,uhrazena dne 18.10.2017
<br> - č.201725 za vyčištění a zpevnění terénu okolo stoky,parcela č.836/52 ve výši 107 373,00 Kč včetně DPH ze dne 23.10.2017,uhrazena dne 1.11.2017
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 (KB,a.s.a ČNB) _
<br> Učetni doklady - za měsíc prosinec roku 2017 k výpisům KB č.97 - 104
<br> Pokladní doklady - za měsíc prosinec roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.234 - 241)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (komunální odpad,psi) Evidence majetku - protokoly o zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku ke dni31.12.2017
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> - Plán inventur ze dne 28.12.2017
<br> — Inventarizační zpráva ze dne 6.1.2018
<br> Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2017 včetně t...