Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJl 27895/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Utěchovičky
<br> se sídlem Útěchovičky 39,395 01 Pacov,IČO 00511340 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Útěchovičky Útěchovičky 39 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> XXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmětpjezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přeaoumání Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovičky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> & Písemnosti využité při přeszoumání Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovičky byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2018 přijat zastupitelstvem dne 28.11.2014 a na období let 2017 až 2020 dne 29.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - pro rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 30.11.do 21.12.2016 a v elektronické podobě od 30.11.do 16.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 ze dne 22.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 15.01 <.>,č.2 dne 17.02 <.>,č.3 dne 16.03 <.>,č.4 dne 10.04 <.>,č.5 dne 02.05 <.>,ř.6 dne 20.06 <.>,č.7 dne 01.07 <.>,č.8 dne 18.08 <.>,č.9 dne 25.09 <.>,č.10 dne 18.10 <.>,č.11 dne 08.11 <.>,č.12 dne 01.12.a č.13 dne 31.12.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 19.06.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 03.06.do 19.06.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - za měsíc prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období roku 2016 (01 - 62)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období roku 2016 (01 - 04)
<br> Faktura - faktura č.1658 ze dne 28.10.2016 na 170.000 Kč za úpravy pozemku na parcele č.38 - úhrada ve dnech 16.11.(100.000 Kč) a 21.11.2016 (70.000 Kč) - výpis KB č.11; faktura č.2016010 ze dne 01.12.2016 na 15.000 Kč za výrobu zastřešeného stojanu na mapy - úhrada dne 12.12.2016 - výpis KB č.12
<br> Bankovní výpisy - za měsíc prosinec 2016 (KB č.12,ČNB č.13 a 14)
<br> Učetní doklady - za měsíc prosinec 2016 (KB č.16-801-00310 - 16-801-00340,ČNB č.16-802-00015 - 16-802-0016)
<br> Pokladní kniha - za měsíc listopad 3 prosinec 2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad a prosinec 2016 (16—701-00065 - 16-701-00075)
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti- ze dne 02.05.2016 s pokladní obce
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,odpady)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - plán inventur ze dne 20.12.2016,presenční listina ze školení členů inventarizační komise ze dne 22.12.2016,inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 20.01.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 03.11.2014
<br> Smlouva o dílo - č.5/2016 ze dne 24.06.2016 na úpravu pozemku na parcele č.38
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o darování pozemků obci od jiného subjektu s právními účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 13.01.2016; smlouva o darování pozemků obcí jinému subjektu s právními účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 14.01.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr darování pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 04.07.do 29.11.2015 - schváleno zastupitelstvem dne 30.11.2015
<br> Darovací smlouvy - smlouvy ze dne 05.03.a 28.08.2016 o poskytnutí finančních darů...