Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 39421/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Utěchovičky
<br> se sídlem Útěchovičky 39,395 01 Pacov,IČO 00511340 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.05.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 31.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Útěchovičky Útěchovičky 39 395 O1 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět př_ezkoumáni:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovičky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz ičo: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> g.Písemnosti využité přiQřezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Útěchovičky byly využity následující písemnosti:
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem dne 28.06.2015
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 16.09.a 27.11.2015
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 30.09.a 27.11.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2018 přijat zastupitelstvem dne 28.11.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 stanovena zastupitelstvem dne 28.11.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 ze dne 16.04.2015
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 31.03 <.>,č.2 dne 30.06 <.>,č.3 dne 01.07 <.>,č.4 dne 31.08 <.>,č.5 dne 01.09 <.>,č.6 dne 31.10 <.>,č.7 dne 08.11 <.>,č.8 dne 30.11 <.>,č.9 dne 21.12 a č.10 dne 31.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 28.06.2015,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 11.06.do 28.06.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za listopad a prosinec 2015
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti - ze dne 01.09.2015 s pokladní obce
<br> Kniha došlých faktur - za rok 2015 (01 - 62)
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců na rok 2015 (psi,odpady)
<br> Zřizovací listina organizační složky - jednotka SDH
<br> Vnitřní předpis a směrnice - soubor vnitřních směrnic vydaných s účinností od 01.06.2015
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2015,plán inventur ze dne 22.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 20.01.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Účetní doklady - za prosinec 2015 (15-801-00166 až 15-801-00201)
<br> Pokladní doklady - za listopad a prosinec 2015 (66 - 77)
<br> Faktura - č.1511100076 ze dne 31.10.2015 na 491.665,35 Kč za opravu místní komunikace - postupná úhrada ve dnech 11 <.>,12 <.>,13 <.>,16.a 18.11.2015
<br> Bankovní výpisy - za prosinec 2015 (KB č.12,CNB č.15)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.ZZO1120.0385 ze dne 24.11.2015 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny,žádost o dotaci ze dne 29.01.2015,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 19.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 31.03.do 16.04.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 03.11.2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Darovací smlouva - ze dne 08.03.2015 o poskytnutí finančního daru obcí jinému subjektu
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 01.09.2015 na úklid obecního majetku,shmování listí,úklid dřeva,práce v obecním lese
<br> Smlouva o dílo - č.JI/JC/2015/O35—1 ze dne 24.09.2015 na opravu místní komunikace
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.11.2014,ze dne 14.01 <.>,03.03 <.>,16.04 <.>,28.06 <.>,18.08 <.>,17.11 <.>,30.1...