fi
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.; '!
<br> č.j.: KUJI 280140018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí oblasti Jamenska
<br> se sídlem Jamné 2,588 27 Jamné,IČO: 70904472 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 9.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě Žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkourna'vání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí oblasti Jamenska
<br> Jamné 2 588 27 Jamné
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXX XXXXXX - předseda
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hoSpodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-výsocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabBEu
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - schváleno na zasedání výboru Svazku obcí oblasti Jamenska:
<br> - č.2 ze dne 29.12.2017,zveřejněno na internetových stránkách od 29.12.2017 - dosud
<br> - č.3 ze dne 29.12.2017,zveřejněno na internetových stránkách od 29.12.2017 - dosud na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha — sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účetní deník - předložen podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.170001 a 170002)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.20170001 až 20170004)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 (Česká spořitelna,a.s.)
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen 2017 (ČS,a.s.- bankovní výpis č.010).za měsíc listopad 2017 (ČS.a.s.- bankovní výpis č.011),za měsíc prosinec 2017 (ČS,a.s.- bankovní výpis č.012)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> - Plán inventur ze dne 29.12.2017
<br> - Prezenční listina ze dne 29.12.2017
<br> - Inventarizační záznam ze dne 10.1.2018
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis zjednání výboru Svazku obcí oblasti Jamenska ze dne 29.12.2017
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb &; nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěný chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí oblasti Jamenska za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSG v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> Ill,Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Pod" Pohledávelsna rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9 00/ POd" ZáVGZkÚ "3 rOZPOČtU _.<.>.U:.PŘÍÉ Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
<br> IV.Ostatní upozornění a sdělení:
<br> - Dle Stanov svazku ze dne 19.2.2001 včetně dodatku č.1 ze dne 20.12.2006 je stanovena jako jeden z orgánů svazku Dozorčí rada.Ta se má scházet 1x za půl roku (článek Vl <.>,bod 6.3.Stanov).Během roku 2017 se Dozarčí rada nesešla ani jednou <.>
<br> Jamné,9.dubna 2018
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX...