Krajský úřad Kraje Vysočina
odborkontroly
Žižkova57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 17815/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Račice
<br> se sídlem Račice 5,675 55 Hrotovice,IČO: 00378526
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 1.března 2017 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.března 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s §4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu
§ 12 odst.1 písm.g) zákona Č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 31.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Račice
Račice 5
675 55 Hrotovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20165084142_7
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXX - starosta
XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Račice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Račice byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016,zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 10.2.do 25.2 <.>
2016
Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen zastupitelstvem obc (ZO) dne 29.2.2016
Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 13.5.do
29.5.2016,schválen ZO dne 29.5.2016 s výrokem bez výhrad
Rozpočtová opatření - č.1 -7 schválené starostou dne 2.5 <.>,5.7 <.>,7.9 <.>,4.10 <.>,1.11 <.>,5.12 <.>
2016 a dne 20.1.2017
Rozpočtovývýhled - na období roků 2017 - 2021,schválen ZO dne 29.5.2016
Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016,schválena ZO dne 7.12.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 7.12.2015,29.2 <.>,29.5 <.>,16.6.<,>
12.9.a 12.12.2016
Účetní závěrka - za rok 2015,schválena ZO dne 29.5.2016,protokol o schválení účetní
závěrky byl předložen
Zápis z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 13.6.a 21.11.2016,Kontrolní výbor ze dne
27.6.a 12.12.2016
Účetnictví ostatní - Účetní odpisový plán do 12/2016
Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur ze dne
15.11.2016,proškolení pracovníku dne 15.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne
24.1.2017
Mzdová agenda - mzdové náklady za prosinec 2016
Souhlas - Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla ze dne 26.8.2016 -
Splašková a dešťová kanalizace v obci Račice <,>
Souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru ze dne 22.2.2016 - "Restaurování
Krucifixu"
Darovací smlouvy - ze dne 31.10.2016 - převod movitého majetku,dárce: Dobrovolné
sdružení regionu Hrotovicka
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
ZZ01488.0526 ze dne 14.4.2016 "Oprava místní komunikace ke hřbitovu III.etapa" <,>
Závěrečná zpráva ze dne 13.7.2016 <,>
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky
ze dne 27.5.2016,Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 1.12.2016
Smlouvy o dílo - ze dne 23.5.2016,cena včetně DPH 2 782 864,- Kč,název zakázky:
"Račice - protipovodňová opatření" smlouva byla uveřejněno na profilu zadavatele dne 25.5 <.>
2016,byla zveřejněna na profilu zadavatele výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky <,>
ze dne 29.2.2016 na celkovou částku 183 920,- Kč,"Oprava místní komunikace
ke hřbitovu III.etapa" <,>
ze dne 19.2.2016 na celkovou částku 187 335,- Kč "Restaurování kamenného Krucifixu
na hřbitově v Račicích"
Faktury - č.16FV0055 ze dne 8.7.2016 na částku 183920,- Kč - oprava místní komunikace
ke hřbitovu <,>
č.27 ze dne 18.10.2016 na částku 187 335,- Kč - Restaurování kamenného Krucifixu
na hřbitově v Račicích <,>
č.2016030168 ze dne 31.10.2016 na částku 907 499,99 Kč - "Račice - protipovodňová
opatření"
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
Rozvaha - předložena k 31.12.2016
Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,číselná řada č.1 - 190
<br> - 2 -
<br>
<br> Kniha odeslaných faktur- předložena k 31.12.2016,číselná řada Č.1 - 6
Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
Ú...