Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJl 15291/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec
<br> se sídlem Dolní Sokolovec 4,583 01 Chotěboř,IČO: 00579823 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 7.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Sokolovec Dolni Sokolovec 4 583 01 Chotěboř
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Tomáš Frúhbauer - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - místostarostka Věroslava Venhauerová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz ičo: 70890749,ID datové schránky: ksabseu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Dolní Sokolovec ve dnech 18.11.- 5.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.3.2015,č.2 schváleno dne 31.3.2015,č.3 schváleno dne 30.4.2015,č.4 schváleno dne 30.6.2015,č.5 schváleno dne 6.8.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX jednání dne XX.6.2014 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Dolní Sokolovec ve dnech 3.6.- 18.6.2015,schválen ZO č.5 jednání dne 19.6.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen ZO č.2 jednání dne 8.12.2014
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2015
<br> Bankovní výpis - předložen podle stavu ke dni 30.9.2015 (KB,a.s.)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 64)
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2015 (bankovní výpis č.9 str.1/4 ze dne 7.9.2015,str.3/4 ze dne 22.9.2015)
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2015
<br> Faktura - fa.č.150100278 - "Notebook HP 250 včetně příslušenství" vystavena dne 1.9.2015 ve výši 9 791 Kč včetně DPH - úhrada dne 7.9.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - záři rok 2015
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (poplatek za provozování systému a likvidace komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.0)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2015
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (příjmový doklad č.XX - XX,výdajový doklad č.11 - 13)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Vedení účetnictví obce" ze dne 1.1.2015,"Dohoda - Vedení obecní kroniky" ze dne 1.1.2015,"Dohoda - Údržba zeleně,vyhrnování sněhu,práce traktorem,údržba obce" ze dne 1.1.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím — přípis "DSO členský příspěvek rok 2015" ve výši 430 Kč ze dne 21.5.2015 - úhrada dne 1.6.2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ZO č.2 jednání dne 8.12.2014,č.3 jednání dne 16.2.2015,č.4 jednání den 27.4.2015,č.5 jednání dne 19.6.2015,č.6jednánídne 14.9.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Účetní závěrka obce Dolní Sokolovec rok 2014 - schválena 20 č.5 jednání dne 19.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využit...