KRAJSKÝ ÚŘAD JlHoČESKY KRAJ o]]gc'Í stejnopis č.2.ll,<,>,-l,<,> 1,<,> -'i§§€.f]t.§,ť'P,Ř.§lZKt:]M§lA §t,|,1,g,Ďt'xy Ho§poDAŘ,̧l Sp.zn.: oero_pŘ 80344/20í6/hakr Zor o XXX l dob ho přezkoumání byto vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 9.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 16.února 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření dobrovotného svazku obcí Svazek obcí středního Pootaví za rok 20í6 ve smysluustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128I2OOO Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších PředPisŮ,a v souladu se zákonem č,42OI2OO4 Sb <.>,o přezkoumávání hoipodaření územních samosprávnýchcelkŮ a dobrovolných svazkŮ obcÍ,ve znéni po_zdějšícir předpisů,ovlo ilňáieno ane í0.8.20í6 Krajskýmúřadem Jihočeského kraje doručením písemného Óznám'ení.| - ' -' Přezkoumané období od í.í.20í6 do 3í.í2.20í6.Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX PXvěřeníkpřezkoumání podle § X č.XXotXooX Sb.a § 4 a § 6 zákonaé.25512012Jihočeského kr{e pod č.10612017 OEKO - PŘ dne zof.zotř.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Sb.vydal Kr{ský úřad Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXX - předseda XXXXXX XXXXXXXXX - účetní Mgr.XXXXXX XXXXXXXX - manažer svazku U Zrnního stadionr,r XlňXn,37o 76 České Buděiovlce,tel.: 386 72o 111,fax 386 359 o84,<,>,_,<,> :,<,> ě;podatelna: po§k@k€i-jřhoces§lcz;.Xragitrocesty.cz stránka 1 předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.42ol2oo4 sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních ÚkonŮ se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovenͧ 2 odst.3 zákona Č,42ol2oo4 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahujepovinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní Úkon spoČÍvající v ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 16.2.2017,A.VÝsledek dílčích přezkoumání A.l.GhYby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoum ání zarok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.A.ll.ChYbY a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoum ání za rok 2o16 při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.blasti podle ustanovení § 10 odst.podle ustanovení § 2 odst.manI ích ne ištěn 3 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>,ía2uvedenéhozákona: an které jsou uvedeny v členění - přezkoumán: Ano - přezkoumán: Ano DSO netvoří peněžní fondy.ustanovení§ 2 odst.1 písm.c\ nákladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano DSO neúětuje podnikatelskou činnost.DSO neúčtuje o sdružených prostředcích.- přezkoumán: Ano U Zimního stadionu 1952n,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 11 1,fax; 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz,www.kraj-jihocesky,cz Stránka 2 7.8.9.- přezkoumán: Ano ustanovení§ 2 odst.1 p,ísm,q) wúčtování a vvpořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí.k iiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším Ósobám - přezkoumán: Ano ustanovení§ 2 odst.2 písm.a) nakládánía hospodařenís maietkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano ustanovení§ 2 odst.2 písm.b) nakládánía hospodařenís maietkem státu.s nímž hospodaří územnícelek - přezkoumán: Ano DSO nehospodaří s takovým majetkem.- přezkoumán: Ano 11.Ustanovení § 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení§ 2 odst.2 písm.e) ručeníza závazkv fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano DSO nemá takové závazky.13.Ustanovení§ 2 odst.2 písm.fl zastavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano DSO nemá zástavy.14.Ustanovení§ 2 odst.2 písm,q) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano Dso nevede žádná věcná břemena,15.Ustanovení§ 2 odst.2 písm.h) účetnictvívedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.ustanovení§ 9 kontrola nakládánís příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano DSO nezřizuje příspěvkovou organizaci.c.plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech C.l.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích |etech byly zjištěny následující chyby a nedostatky: charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku: Zadavatel nedodrŽel Při Postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace.Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou vnitřní směrnice Svazku obcí středního Pootaví pro zadávání veřejných zakázek matého rozsahu na dodávky,sluŽby a stavební práce 3/1/12 s platností 1.4,2012 bylo zjištěno,že účetní jednotka nemá tuto směrnici aktualizovanou.V této směrnici jsou uvedeny postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s neplatnými limity,a to u dodávek nebo služeb 1.000.000 Kč a u stavebních prací 3.000.000 Kč,ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.UZimníhostadionu 1g5U2,37O76ČeskéBudějovice,tel.:38672011,1,fax:386359o84 e-podatelna: postra@kraj-jihocesky.cz,wtrnr.kraj-jihocesky.cz 10 přezkoumaných orqánem do...