1
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mikroregionu Podkozákovsko
<br>
<br>
<br>
na období 2016-2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Komentář
k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r.2016 -2020 <.>
<br>
<br>
Podle ustanovení §3 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů je svazek obcí povinen
<br> vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled.Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a lze
<br> jej sestavit na období 2-5 let následujících po roce,na který byl schválen rozpočet roční.Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o
<br> příjmech a výdajích svazku,dlouhodobých pohledávkách a závazcích,finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled obsahuje třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,v členění dle tříd <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled na roky 2016-20
<br>
<br> PŘÍJMY
<br> Mikroregion Podkozákovsko,jako svazek obcí,nemá žádné daňové příjmy dle platného zákona o rozpočtovém určení daní a nelze je očekávat
<br> ani po jeho novelizaci <.>
<br> Pro vývoj nedaňových příjmů,které jsou představovány pouze příspěvkem jednotlivých členských obcí na činnost spolku,na roky 2016-20 je
<br> počítáno pouze s mírným nárůstem <.>
<br> V letech 2016-20 se nepočítá s kapitálovými příjmy,neboť svazek v současné době nemá vlastní majetek,který by bylo možno prodat <.>
<br> Přijaté dotace nelze naplánovat,ale svazek obcí s nimi počítá a do budoucna budou představovat hlavní předmět hospodaření spolku <.>
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Výdajová strana výhledu na léta 2016-20 obsahuje:
<br>
<br> opakující se výdaje
<br>
<br>
<br> - k zabezpečení činností v samostatné působnosti svazku
- k zajištění provozních,osobních a věcných výdajů v činnosti svazku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> kapitálové výdaje
<br> - investiční akce většího rozsahu – tyto budou záviset na objemu získaných dotací.Plán akcí na období 2016-20 vychází z koncepce rozvoje
Mikroregionu Podkozákovsko,II.Etapa – strategické cíle,priority a opatření.Tuto koncepci zpracovala fa SAUL,s.r.o.Liberec již v únoru
<br> r.2000.Jejím cílem je strategické plánování pro Mikroregion Podkozákovsko na dobu cca 15 let.Realizace navržených aktivit by měla
<br> zejména hrát významnou roli při zajišťování všestranné podpory rozvoje spolku,pomáhat zvyšovat místní lidské,materiálové a finanční
<br> kapacity a vytvářet tak podmínky pro absorbování podpůrných finančních zdrojů ze strany státu,EU a privátní sféry.Dále napomáhá
<br> zvyšovat povědomí obyvatel o nejdůležitějších potřebách zdejších oblastí a umožňuje místním zástupcům obcí větší kontrolu směru
<br> budoucího ekonomického a sociálního rozvoje území <.>
<br> Strategické cíle a priority vycházejí ze zásad a principů,jež byly odvozeny ze strategických vizí a cílů,formulovaných v rámci
<br> vypracování Národního rozvojového plánu ČR,Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod a Strategie rozvoje pro VÚSC
<br> Liberecký kraj <.>
<br> Na základě zpracované analýzy současného stavu a stanovení globálních i dílčích vizí byly zde definovány ukazatele rozvoje
<br> Mikroregionu Podkozákovsko v daném časovém období <.>
<br> Konkrétně se bude jednat o:
<br> - Rozšíření a zvýšení kapacity vodovodních sítí
- Dokončení odkanalizování
- Rekonstrukce,rozšíření a kabelizace elektrických sítí
- Rekonstrukce,opravy a zpevňování povrchu místních komunikací,výstavba nových parkovišť,úprava veřejných prostranství a návsí
- Vybudování zón podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury
- Vytvoření propagačních materiálů o jednotlivých obcích
- Prohloubení spolupráce s organizacemi,jež mají celorepublikovou působnost a se zahraničními partnery
- Údržba stavebních a technických fondů budov v majetku obcí
- Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel obcí
<br>
<br> úvěrové zatížení
<br> Mikroregion Podkozákovsko nemá v současné době žádné úvěry ani významnější dlouhodobé závazky <.>
<br> Pokud se v následujících letech ukáže potřeba financovat důležité investiční akce pomocí úvěru,neměla by dluhová služba překročit 15%
<br> běžného rozpočtu svazku v jednotlivých letech <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> Druh příjmů rozpočtu 2016
<br>
<br> 2017 2018 2019 2020
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 19000,- Kč 19500,- Kč 20000,- Kč 20500,- Kč 21000,- Kč
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Třída 4 – Přijaté transfery 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Příjmy celkem 19000,- Kč 19500,- Kč 20000,- Kč 20500,- Kč 21000,- Kč
<br>
<br>
<br> Druh výdajů rozpočtu 2016 2017 2018 2019 2020
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 19000,- Kč 19500,- Kč 20000,- Kč 20500,- Kč 21000,- Kč
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Třída 7 – 0,- Kč 0...