Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč za rok 2012: Obec Proseč     
     
 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:‘l Č.j.: KUJI 18089/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč,ICO: 00511285 za rok 2012 Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 1.listopadu 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19.března 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Místo provedení přezkoumání: Obec Proseč Proseč 24 396 01 Humpolec Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX Podklady předložili: XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumáni.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Proseč nebyly zjištěny chyby a nedostatky.tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: sWk-vyaiIia.o,internet: wWW.kt-vkiot Ičo: 70890749,bankovní spojeni: SberbankCZ as.‚ Č.ú.: 4050005000/6800.facebook: IJ1
B.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti: Rozpočtová opatření - Č.6/2012 schválené zastupitelstvem obce dne 23.11.2012 Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2012 včetně inventarizační zprávy Bankovní výpis - k běžnému účtu k 31.12.2012 Odměňování Členů zastupitelstva - platné k 31.12.2012 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smlouva o poskytnutí dotace ZZ00217.0103 z 18.5.2012,neinvestiční dotace na realizaci projektu “Oprava vodovodu“ ve výši 107 000 Kč Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace z 27.11.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2012 Rozvaha - sestavena k 31.12.2012 Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2012 Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č.1/2012 Smlouvy nájemní - Smlouva o pronájmu pozemku z 15.12.2012 (pronajímatel obec) Dohody o provedení práce - z 1.10.2012 (údržba a oprava biologického rybníka,nátěr stromků v lese,sečení zeleně — odvoz) Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - z 23.11.2012 a 14.12.2012 Účetní doklady - za měsíc prosinec (doklad č.320 až Č.368) Pokladní doklady - za měsíc prosinec (doklad č.73 až Č.81) Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2012 Kniha došlých faktur - za měsíc prosinec 2012 (faktury č.58 až č.65) Zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru z 15.10.2012 C.Plnění opatřenĺ přijatých k nápravě chyb a nedostatků a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky.b) při dĺlčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Proseč za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.-2-
B.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti: Rozpočtová opatření - Č.6/2012 schválené zastupitelstvem obce dne 23.11.2012 Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2012 včetně inventarizační zprávy Bankovní výpis - k běžnému účtu k 31.12.2012 Odměňování Členů zastupitelstva - platné k 31.12.2012 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smlouva o poskytnutí dotace ZZ00217.0103 z 18.5.2012,neinvestiční dotace na realizaci projektu “Oprava vodovodu“ ve výši 107 000 Kč Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace z 27.11.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2012 Rozvaha - sestavena k 31.12.2012 Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2012 Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č.1/2012 Smlouvy nájemní - Smlouva o pronájmu pozemku z 15.12.2012 (pronajímatel obec) Dohody o provedení práce - z 1.10.2012 (údržba a oprava biologického rybníka,nátěr stromků v lese,sečení zeleně — odvoz) Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - z 23.11.2012 a 1...