Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 23443/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč
<br> se sídlem Proseč 24,396 01 Humpolec,IČO 00511285 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.10.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 7.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Proseč Proseč 24 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - místostarosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Proseč nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Proseč byly využity následující písemnosti:
<br> Darovací smlouvy - tři darovací smlouvy ze dne 11.09.2015 o poskytnutí finančních darů obcí jiným subjektům
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2015 (01 - 47)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Dohody o provedení práce - tři dohody ze dne 01.07.2015 na kopání a zahrnutí kabelu,čištění potoka a sečení zeleně v obci
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.12.2014,ze dne 20.02 <.>,17.04 <.>,12.06.a 04.09.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce - č.1 dne 31.03 <.>,č.2 dne 01.04 <.>,č.3 dne 04.05 <.>,č.4 dne 01.06 <.>,č.5 dne 01.07.a č.6 dne 01.09.2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2015 (psi,TDO)
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2015 zveřejněn na úřední desce í elektronicky od 28.11.do 29.12.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2015
<br> Pokladní doklady - za září 2015 (68 - 76)
<br> Zřizovací listina organizační složky - jednotka SDH
<br> Bankovní výpis - za září 2015 (KB č.9)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 07.11.2014
<br> Pokladní kniha - za září 2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 ze dne 29.12.2014
<br> Účetní deník - ke dni 30.09.2015
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem dne 12.06.2015
<br> Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 15.06.a 09.07.2015
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 08.05.a 03.07.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2021 přijat zastupitelstvem dne 28.11.2014
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 12.06.2015,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 22.05.do 06.06.2015
<br> Účetní doklady - za září 2015 (200244 - 200281)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2015
<br> Smlouva nájemní - ze dne 15.06.2015 o pronájmu nebytových prostor
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2015 (01)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Zápisy zjednání finančního výboru ze dne 14.10.a 04.12.2015
<br> Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 08.10.a 11.12.2015 Rozpočtová opatření - č.7 schváleno starostou obce dne 01.10.2015 a č.8 dne 01.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur - za období říjen až prosinec 2015 (48 - 79)
<br> Kniha odeslaných faktur - za ob...