Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žížkova 57 587 33 Jíhláva „ Stejnopis č.: <,>
<br> C j.KUJI 12816/2018 ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč
<br> se sídlem Proseč 24.396 01 Humpolec.IČO 00511285 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručenym územnímu celku dne 06 října 2017 podle % 5 odst.3 zákona Čt 420/2004 Sb.<.> opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 1.března 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření,Posledním kontrolním ukonem ve smyslu 5 12 odst 1 písm 9) zákona č 255/2012 Sb.o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádánych k přezkoumání dne 1 března 2018
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Proseč Proseč 24 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonal:
<br>,kontrolor pověřeny řízením přezkoumání XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivych skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Pří posuzování Jednotlívych právních ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dní uskutečnění tohoto ukonu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Proseč nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel 564 602 707 fax 564 602 434 errnaíi posta©kwysocma cz |nternet www kr-vysocma cz ICO 70890749 ID datove schránky ksahT-íeíí
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Proseč byly využity následující písemnosti:
<br> Evidence poplatku » seznamy plátcu na rok 2017 (ps:.odpady vodně a stočne)
<br> Smlouvy o převodu majetku — smlouva o prodeji pozemku s právní účinnosti zápisu do katastru nemowtostí ke dni 05 052017
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 zastupitelstvem dne 28 04 2017
<br> Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 21 04 a 08 09 2017
<br> Zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 20 04 a 22 092017
<br> Závěrečný účet » návrh závěrečného učtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce od 3103.do 28042017 - závěrečný účet schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 28 04 2017 - na internetovych stránkách obce schválený závěrečný účet zveřejněn od 0505 2017
<br> Pokladní doklady — za měsíc srpen a září 2017 (86 - 97)
<br> Kniha došlých faktur » za období leden až září 2017 (01 » 59)
<br> Příloha rozvahy » sestavena ke dní 3009 2017
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2021 přijat zastupítelstvem dne 28112014 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 20 03 2017
<br> EVidence majetku » vedena v PC
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem » záměr prodeje pozemku zveřejněn od 14111 do 301112016 - prodej schválen zastupitelstvem dne 2812 2016
<br> Pokladní kniha — za měsíc srpen a září 2017
<br> Darovací smlouvy - dvě smlouvy (ze dne 24 02 a 18 072017) o poskytnutí finančního daru obcí jiným subjektum
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 ze dne 28112 2016 „ na internetových stránkách obce zveřejněn od 20032017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 28 12 2016: ze dne 17102 <.>,28.04„ 07.07 a 29.09.2017
<br> Smlouva o věcněm břemení » č.JH»014330006903/002 ze dne 20702 2017 s právní účinnosti zápisu do katastru nemovitostí ke dni 051042017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Účetní doklady » za měsíc září 2017 (KB (3,200289 - 200334,CNB č 120012)
<br> Rozvaha » sestavena ke dni 30.09 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30 092017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu » sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2017 (KB č.97 ČNB č 12)
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platně pro rok 2017
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 07 04 2017 na terénní úpravy kolem obecního úřadu.kaple a křížku.ze dne 0106 2017 na práce na altánu.ze dne 01.07.2017 na sečení zeleně v obor
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce od 2511 do 2812 2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 » 05)
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.1 dne 06012017 » na internetových stránkách obce zveřejněno od 23.03 2017.PO č.2 ze dne 30.03.- zveřejněno od 2104 PO č 3 ze dne 10704 - zveřejněno od 21 04,RO č 4 ze dne 2306 - zveřejněno od 14 07 a PO (3 5 ze dne 22709 - zveřejněno od 061072017
<br> Mzdová agenda » předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Smlouva o dílo » ze dne 30.06.2017 na stavební Upravy vodojemu Proseč
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30 09 2017
<br> Účetní denik » za měsíc září 2017
<br> J
<br> Při konečné...