Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 182481201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč
<br> se sídlem Proseč 24,396 O1 Humpolec,lČO: 00511285 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 7.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Proseč Proseč 24 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posia©kr-vysocma.cz.lnlernet: Mvw kr-vysocina cz IČO: 70690749.lD datové schránky: ksab33u
<br> A.Výsledekgřezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Proseč nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Proseč byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní doklady — za měsíc březen roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 18 až 23)
<br> - za měsíc červen roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 49 až 58) Bankovní výpisy - k bankovním účtům KB,a.s.a ČNB ke dni 31.8.2016 Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc duben roku 2016 Účetní doklady - za měsíc březen roku 2016 (KB,a.s <.>,výpisy číslo 3 a 4,doklady číslo 200070 až 200110) Pokladní kniha - ke dni 31.6.2016 Rozpočtová opatření schválena starostou obce: — číslo 1 dne 1.3.2026,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 29.4.2016 - číslo 2 dne 29.4.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 24.6.2016 - číslo 3 dne 31.5.2016 dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 24.6.2016 - číslo 4 dne 3.6.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 16.9.2016 - číslo 5 dne 1.71 2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 16.9.2016 - číslo 6 dne 1.8.2016,dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 16.9.2016 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - konaného dne 27.12.2015 a ze dne 19.2.2016,29.4.2016 a 24.6.2016 Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva č.NM 41/015 na nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 29.1.2016 (nákup pozemku schválen v zastupitelstvu obce dne 13.11.2015) Kniha došlých faktur - za období leden - srpen roku 2016 (faktury číslo 1 až 42) Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.B.2016 Smlouva o dílo — uzavřená dne 14.4.2016 na realizaci akce „Oprava budovy občanského vybavení v obci - Oprava fasády OÚ Proseč čp.24" Účetní deník — ke dni 31.8.2016 informace o přijatých opatřeních - zaslány na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 4.7.2016 Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2015 a ke dni 31.8.2016 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen roku 2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.8.2016 Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 15.4.2016 a 28.7.2016
<br> — Kontrolní výbor ze dne 22.4.2016 a 25.8.2016
<br> Evidence poplatků — k 31.B.2016 (komunální odpad,psi) Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 27.12.2015 Hlavní kniha - ke dni 31.8.2016 Kniha odeslaných faktur — za měsíc leden - srpen roku 2016 (faktury číslo 1 a 2) Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce (pevně) i elektronické úřední desce obce od 15.4.2016 do 2.5.2016 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 24.6.2016 s výhradou.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce Proseč za rok 2015.Evidence majetku — za období leden - srpen roku 2016 Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.B.2016
<br> Dohoda o provedení práce uzavřená dne 1.6.2016 na sečení zeleně v obci a opravu traktůrku
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevně) od 16.11.2015 do 5.12.2015,na elektronická úřední desce obce od 20.11.2015 do 31.12.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly vy...