Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 7/
<br> č.j.: KUJl 7967/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko
<br> se sídlem Náměstí 278,582 23 Havlíčkova Borová,lČO: 70884129 “ za rok 2017 '
<br> Přezkoumání hospodaření za 'rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání byloqprovedeno dne X.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12.února 2018 jako konečné přezkoumání na základěžádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,_ o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.února 2018.7 \ <
<br> Místo provedení přezkoumání:,_ Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí.Plynofikace obcí Borovsko Náměstí 278 582 23 Havlíčkova Borová
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: lng.XXXXXXXXXXXX XXXX - předseda svazku XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání: \
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 502 434,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocína.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> „MW
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2017 - 2020 schválený valnou hromadou svazku dne 19.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách dne 15.03.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 02.12.2016 do 19.12.2016 a na internetových stránkách od 02.12.2016 do 19.12.2016 Rozpočet- na rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 19.12.2016 a zveřejněný
<br> na internetových stránkách dne 15.03.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úředních deskách členských obcí i na internetových stránkách od 13.03.2017 do 29 04.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku
<br> Závěrečný účet - za rok 2016 sohválený valnou hromadou svazku dne 13.04.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách dne 19.04.2017
<br> Účetní závěrka za rok 2016 schvalená valnou hromadou svazku dne 23.05.2017
<br> Účetní doklady c1./2017- 6/2017 za leden- červen 2017
<br> BankoVní výpisy- č.001- 006 (ČS) za leden- červen 2017
<br> Pokladní doklady- č.1- 4 za leden- červen 2017
<br> Pokladní kniha - pro rok 2017 '
<br> Výkaz—zisku'a ztráty — sestaVený ke dni 30.06.2017
<br> Výkaz pro—hodnocení plnění rozpočtu '- sestavený ke dni 30.06.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.06.2017 <,>
<br> RoZvaha '-sestavená ke dni 30.06.2017
<br> Zápisy z jednání valné hromady svazku - ze dne 19.12.2016,ze dne 09.03 <.>,13.04 <.>
<br> a 23.05.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavenáke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy -' sestavená ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017' '
<br> Kniha došlých faktur- -“pro rok 2017 (ke dni 31.12.2017 evidovány doklady o.1 - 11)
<br> Kniha odeslaných faktur- pro rok 2017 (ke dni 31.12.2017 evidovány doklady c.1-20) Bankovní výpisy- č.012 (ČS) za prosinec 2017
<br> Účetní doklady- k pokladně a bankovnímu výpisu za prosinec 2017
<br> Pokladní kniha- za prosinec 2017 <.>
<br> Pokladní doklady-c cz.-6 8 za listopad a prosinec 2017
<br> lnventurni soupisy majetku a závazků- ke dni 31.12.2017,Protokol o školení inventarizační komise ze dne 15.12.2017,Plán inventur ze dne 15.12 2016,Inventarizační zpráva ze dne 22.01.2018 i
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 02.01.2017 na vystavení faktur
<br> - ze dne 02.01.2017 na vedení účetnictví
<br> Zápisy zjednání rady Svazku obci ze dne 30.11.a 29.12.2017
<br> Zápis kontrolní komise Svazku obci ze dne 12.04.2017
<br> Zápis zjednání valné hromady Svazku obcí ze dne 15.12.2017
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a ...

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2017
<br> (517 zákona č.250/20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko: Městys Havlíčkova Borová
<br> Obec Oudoleň Obec Slavětín
<br> Obec Jitkov
<br> Údaie o plněnípříimů a výdajů za rok 2017
<br> Plnění k 31.12.2017 %RU Třída 1 Daňové příjmy 0,00 100,00 Třída 2 Nedaňově příjmy “ 105 431,55 100,00 Třída 3 Kapitálově příjmy ; 0,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 4 962,00 Příjmy celkem 110 393,55 100,00 Třída 5 Běžné výdaje 140 992,29 100,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 0,00 100,00 Výdaje celkem 140 992,29 “100,00 Třída 8 Financování 30 598,74
<br> Údaje o hospodaření s majetkem svazku k 31.12.2017
<br> k 31.12.201 6 Brutto Korekce
<br> 021 budovy,stavby 022 sam.mov.věci 2 157 622,20 2 157 622,20 1 235 225,00
<br> 028 drobný dlouhod.hmotný majetek 10 347,00 10 347,00 10 347,00
<br> Netto
<br> 922 397,20 0,00
<br> PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU: Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 <.>
<br> ; Svazek obcí
<br>,\\ ' Plynofikace obcí Borovsko )(“a % se sídlem ÚM Havlíčkova Borová Sestavil: XXXXX XXXXXXXX PSČ XXX XX účetní svazku tel.: XXX XXX 020
<br> V Havlíčkově Borové dne 3.4.2018
<br> Vyvěšeno: 4.4.2018 Sejmuto: 20.4.2018
<br> Schváleno: 10.5.2018