Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> c.j.: KUJ12731312014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov
<br> se sídlem Lesní Jakubov 30,675 73 Rapotice,IČO: 00378038 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 29.října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 30.května 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesní Jakubov Lesní Jakubov 30 675 73 Rapotice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s s 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 554 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70690749,ID datové schránky: ksabsau
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 3.12.do 27.12.2012 (úřední deska,dálkový přistup) Rozpočtová opatření - č.1 - 4 schválená 20 dne 17.4 <.>,26.6.a '1.8.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012,projednán ZO dne 15.5.2013,zveřejněn od 28.3.do 17.4.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2013,schválen 20 dne 27.12.2012
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2013 - 2016,projednán ZO 30.4.2012
<br> Rozvaha - k 30.9.2013
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2013
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2013
<br> Evidence majetku - k 30.9.2013
<br> Pokladní kniha (denik) - k 30.9.2013
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2013
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2013
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 912013
<br> Účetní doklady - za období 8 - 912013
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30.9.2013
<br> Evidence závazků - k 30.9.2013
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2013
<br> Pokladní doklady - za období 8 - 912013
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2013
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2013
<br> Smlouva o přijetí úvěru — č.99005302437 od KB,a.s.ze dne 9.8.2013 ve výši 4 341 300.- Kč na předfinancování dotace v rámci projektu "Zlepšení vzhledu obce Lesní Jakubov",schváleno 20 dne 7.8.2013
<br> Smlouva o dílo - ze dne 20.4.2013 na "Zhotovení vodovodního řadu větve "D" úsek D1 a úsek D12",uzavřená mezi obcí Lesní Jakubov a firmou XXXXX XXXX,Rapotice,schváleno XX dne XX.XX.2012
<br> Darovací smlouvy - ze dne 10.6.2013 o bezúplatném převodu vodovniho řadu od RD č.p.36 k RD č.p.41,schváleno 20 dne 17.4.2013 <,>
<br> ze dne 19.6.2013 - dar ultrazvukového přístroje Nemocnici Třebíč,schváleno 20 dne 26.6.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 27.12.2012,20.2 <.>,17.4 <.>,22.6.a 7.8.2013
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.) - ze dne 31.5.2013
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2012 - ZO dne 26.6.2013
<br> Zápisy zjednání výborů - finančnlho výboru ze dne 9.1 <.>,6.4.a dne 14.8.2013,kontrolního výboru ze dne 6.4 <.>,25.8.a 7.7.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Darovací smlouva - ze dne 20.12.2013 - finanční dar obce Lesní Jakubov na provozní náklady Oblastní charity Třebíč,schváleno 20 dne 18.12.2013
<br> ínventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Zápisy z jednáni výborů — finančního výboru ze dne 9.10.2013 a 8.1.2014,kontrolního výboru ze dne 30.9.a 27.11.2013
<br> Evidence závazků - k 31.12.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 23.10 <.>,27.11.a 18.12.2013 Rozpočtová opatření - č.5 - 9 schválená starostou obce dne 23.10.<.> 30.9 <.>,18.12.a 18.12.2013
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Evidence pohledávek - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda — rekapitulace za období 1212013
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Pokladní doklady — příjmové a výdajové č.030117 -...