« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 552 SENIOR - návrh rozpočtu 2026 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-28

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

552-021225-1
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Otrokovice na roky 2027-2028 <br> Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rok 2027 Rok 2028 <br> Výnosy z vlastní činnosti 74 649 75 547 <br> Příspěvek zřizovatele 27 846 31 046 <br> Výnosy státní dotace 43 787 43 787 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů 5 721 5 721 <br> Ostatní výnosy 1 605 1 605 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 153 608 157 706 <br> Osobní náklady 120 051 122 910 <br> Spotřeba materiálu 13 250 13 652 <br> Spotřeba energií 9 943 10 415 <br> Opravy a údržba majetku 932 950 <br> Odpisy 3 983 4 072 <br> Ostatní provozní náklady 5 449 5 707 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 153 608 157 706 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 <br> Komentář : <br> Zhotovil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <br> Dne: XX.XX.XXXX <br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA <br> SENIOR Otrokovcie,p.o <.> <br> K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice <br> 754.03.0-ZF02-2024-EKO Střednědobý výhled rozpočtu PO Účinnost: 2024-09-01 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Otrokovice na roky 2027-2028 <br> 754.03.0-ZF02-2024-EKO Střednědobý výhled rozpočtu PO Účinnost: 2024-09-01 <br> epodatelna@muotrokovice.cz 2025-12-02T10:24:48+0100 město Otrokovice
552-021225
Název organizace <br> Sídlo organizace <br> v tis.Kč <br> Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený <br> Předpoklad <br> skutečnosti <br> Rozpočet <br> návrh % <br> Rok 2025 2025 2025 2026 <br> Sloupec a b c d d/b <br> Výnosy z vlastní činnosti 68 338 68 338 71 187 71 951 105 <br> Příspěvek zřizovatele 18 628 18 628 19 997 24 463 131 <br> - z toho účelově vázáno s vyúčtováním 0 0 0 0 <br> Výnosy státní dotace 43 582 43 582 42 843 43 787 100 <br> Provozní dotace z jiných zdrojů 5 678 5 678 5 800 5 721 101 <br> Ostatní výnosy 660 660 1 800 1 605 243 <br> VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 136 886 136 886 141 627 147 527 108 <br> Osobní náklady 109 328 109 328 110 761 115 341 105 <br> Spotřeba materiálu 10 452 10 452 12 080 12 939 124 <br> Spotřeba energií 8 861 8 861 9 019 9 469 107 <br> Opravy a údržba majetku 731 731 920 931 127 <br> Odpisy 3 701 3 701 3 803 3 803 103 <br> Ostatní provozní náklady 3 813 3 813 5 044 5 044 132 <br> NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 136 886 136 886 141 627 147 527 108 <br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 <br> Komentář: <br> Příjmy za poskytované služby - zvýšení PnP v 1.a 2.stupni (165 tis.) <br> Příjmy - OS C + 2 lůžka (1 590 tis.) <br> Platy - příspěvek 4% pro zaměstnance v rizikové kategorii Zákon č.324/2025 Sb.(1 000 tis.) <br> Platy - zvýšení minimálního a zaručeného platu,platové postupy,zvýšení tarifů o 5% resp.7% (4 100 tis.) <br> Potraviny - navýšení o 5% (416 tis.) + 2 OS C lůžka navíc (87 tis.) <br> Spotřeby energií - navýšení o 5% (teplo 168 tis <.>,el.energie - regulované poplatky 220 tis <.>,voda 62 tis <.>,- celkem 450 tis.) <br> Zhotovil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <br> Dne: XX.XX.XXXX <br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXX,MBA <br> SENIOR Otrokovice,p.o <.> <br> K.Čapka 1615,765 02 Otrokovice <br> Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2026 <br> 754.03.0-ZF01-2024-EKO Rozpočet PO Účinnost: 2024-09-01 <br> epodatelna@muotrokovice.cz 2025-12-02T10:24:29+0100 město Otrokovice

Načteno

edesky.cz/d/19464072

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Otrokovice
02. 12. 2025
02. 12. 2025
02. 12. 2025
02. 12. 2025
02. 12. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz