Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2013
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>
XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název a sídlo účetní jednotky : Svazek obcí Sever Znojemska
67139 Běhařovice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet % po změnách % počátku roku
a b -1- -2- -3-
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 68000.00 268.21 183400.00 99.45 182386.00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0.00 0.00 40100.00 98.07 39325.00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 40000.00 100.00 40000.00
<br> 000 ** 68000.00 386.34 263500.00 99.70 262711.00
<br> 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 250000.00 100.00 250000.00
2141 * Vnitřní obchod 0.00 0.00 250000.00 100.00 250000.00
<br> 214 ** Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 0.00 0.00 250000.00 100.00 250000.00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100.00 9.43 100.00 9.43 9.43
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 100.00 0.36 0.36
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100.00 9.79 200.00 4.90 9.79
<br> 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 100.00 9.79 200.00 4.90 9.79
<br>
PŘÍJMY celkem: ************************************************** 68100.00 752.89 513700.00 99.81 512720.79
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 1
<br>
II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
rozpočet % po změnách počátku roku
a b -1- -2- -3-
<br> 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 16700.00 99.81 16668.00
2212 * Silnice 0.00 0.00 16700.00 99.81 16668.00
<br> 221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 16700.00 99.81 16668.00
<br> 3319 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 0.00 0.00 13500.00 100.00 13500.00
3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 13500.00 100.00 13500.00
<br> 331 ** Kultura 0.00 0.00 13500.00 100.00 13500.00
<br> 3392 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 10400.00 100.00 10400.00
3392 * Zájmová činnost v kultuře 0.00 0.00 10400.00 100.00 10400.00
3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 28400.00 100.00 28400.00
3399 * Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 0.00 0.00 28400.00 100.00 28400.00
<br> 339 ** Ostatní činnosti v záležit.kultury,cír 0.00 0.00 38800.00 100.00 38800.00
<br> 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 2800.00 97.57 2732.00
3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 2800.00 97.57 2732.00
<br> 342 ** Zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 2800.00 97.57 2732.00
<br> 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 97000.00 100.00 97000.00
3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 97000.00 100.00 97000.00
<br> 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 0.00 0.00 97000.00 100.00 97000.00
<br> 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 28400.00 112.36 42600.00 74.91 31910.00
3699 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 300.00 100.00 300.00 100.00 300.00
3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 146000.00 99.95 145926.00
3699 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 0.00 34000.00 0.00 0.00
3699 5164 Nájemné 3000.00 83.33 3000.00 83.33 2500.00
3699 5169 Nákup ostatních služeb 12000.00 349.12 41900.00 99.99 41894.49
3699 5171 Opravy a udržování 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
3699 5175 Pohoštění 5800.00 90.52 5800.00 90.52 5250.00
3699 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 6800.00 129.60 8900.00 99.02 8813.00
3699 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00
3699 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 0.00 82300.00 95.57 78650.00
3699 * Ostatní záležitosti bydlení,komunál.služeb a územ.rozvo 59300.00 548.47 375800.00 86.55 325243.49
<br> 369 ** Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komun 59300.00 548.47 375800.00 86.55 325243.49
<br> 3745 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 38800.00 100.00 38800.00
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 38800.00 100.00 38800.00
<br> 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 38800.00 100.00 38800.00
<br> 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 24000.00 100.00 24000.00
strana 2
<br> 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 0.00 24000.00 100.00 24000.00
<br> 551 ** Požární ochrana 0.00 0.00 24000.00 100.00 24000.00
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3300.00 76.75 3500.00 72.36 2532.60
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3300.00 76.75 3500.00 72.36 2532.60
<br> 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 3300.00 76.75 3500.00 72.36 2532.60
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
<br> 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
<br> 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 13...

Stránka 1 z 9
<br>
<br> N Á V R H
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO SEVER ZNOJEMSKA
<br> ZA ROK 2013
<br> ( dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> Dobrovolný svazek obcí Sever Znojemska vznikl v roce 2000 jako všestranný <.>
<br>
<br> Členské obce svazku
<br> Svazek má 11 členských obcí: Běhařovice,Horní Kounice,Křepice,Medlice,Mikulovice,Němčičky,Přeskače,Rudlice <,>
<br> Slatinu,Tavíkovice a Újezd <.>
<br>
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
<br>
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 250000.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 0.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 9.43 100.00 9.43 100.00 9.43 -90.57
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0.36 0.00 0.00 100.00 0.36 -99.64
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 250009.79 100.00 250009.79 250200.00 99.92 -190.21
<br>
<br> Komentář k nedaňovým příjmům:
<br> Svazek obdržel 250 tis.Kč za reklamu a propagaci skupiny ČEZ.Úroky na běžném účtu u Komerční banky byly 9,43 Kč <,>
<br> peněžní plnění nahrazující úrok na běžném účtu u České národní banky byly 0,36 Kč <.>
<br>
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery 182386.00 68000.00 268.21 183400.00 99.45 -1014.00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery o 39325.00 0.00 0.00 40100.00 98.07 -775.00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery o 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 261711.00 68000.00 384.87 263500.00 99.32 -1789.00
<br>
<br> Komentář k přijatým dotacím:
<br> Svazek obdržel od členských obcí neinvestiční příspěvky na provoz svazku ve výši 67 530 Kč (položka 4121).V roce 2013
<br> se do každé členské obce svazku pořídil slunečník.Od členských obcí,které si přiobjednaly slunečníky navíc,svazek získal
<br> neinvestiční příspěvky ve výši 64 856 Kč (položka 4121).Obec Tavíkovice uhradila první splátku finančního podílu při
<br> vstoupení do svazku ve výši 50 000 Kč (položka 4121).Z rozpočtu Jihomoravského kraje obdržel svazek investiční dotaci
<br> na realizaci akce „Strategie rozvoje svazku obcí Sever Znojemska“ ve výši 40 tis.Kč (položka 4222).Investiční příspěvky
<br> členských obcí na dofinancování této akce tvořily 39 325 Kč (položka 4221) <.>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 511720.79 68100.00 751.43 513700.00 99.61 -1979.21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 9
<br>
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 31910.00 28400.00 112.36 42600.00 74.91 -10690.00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové po 300.00 300.00 100.00 300.00 100.00 0.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 145926.00 0.00 0.00 146000.00 99.95 -74.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 0.00 2000.00 0.00 34000.00 0.00 -34000.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2532.60 3300.00 76.75 3500.00 72.36 -967.40
<br> 5164 Nájemné 2500.00 3000.00 83.33 3000.00 83.33 -500.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 41894.49 12000.00 349.12 41900.00 99.99 -5.51
<br> 5171 Opravy a udržování 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00
<br> 5175 Pohoštění 5250.00 5800.00 90.52 5800.00 90.52 -550.00
<br> 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 22313.00 6800.00 328.13 22400.00 99.61 -87.00
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 228000.00 0.00 0.00 228100.00 99.96 -100.00
<br> 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4968.00 1300.00 382.15 5000.00 99.36 -32.00
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 485594.09 63900.00 759.93 533600.00 91.00 -48005.91
<br>
<br> Komentář:
<br> Svazek uhradil členský příspěvek Místní akční skupině Živé pomezí ve výši 8 813 Kč (položka 5229).Dále poskytl
<br> finanční příspěvek na projekt Po stopách prapředků ve výši 13 500 Kč (položka 5229).Svazek poskytl členským obcím na
<br> každou JSDH příspěvek ve výši 2 000 Kč,celkem tedy 24 000 Kč (položka 5321).Dále každá členská obec obdržela
<br> příspěvek 19,4 tis.Kč na výdaje dle vlastního výběru,celkem tedy 194 tis.Kč (položka 5321).Městys Běhařovice obdržel
<br> příspěvek 10 tis.Kč na oslavu 120 let SDH Běhařovice (položka 5321).Svazek v rámci propagace Skupiny ČEZ podpořil
<br> oslavu 130 let SDH v Mikulovicích částkou 10 tis.Kč a stejnou částkou podpořil také 40 let od založení fotbalu v Horních
<br> Kounicích (položka 5169).V roce 2013 byly pořízeny slunečníky,které byly koncem roku předány do jednotlivých obcí
<br> (položka 5137) <.>
<br>
<br>
<br>
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 78650.00 0.00 0.00 82300.00 95.57 -3650.00
<br>
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 78650.00 0.00 0.00 82300.00 95.57 -3650.00
<br>
<br> Komentář:
<br> Svazek nechal zpracovat Strategii rozvoje svazku obcí Sever Znojemska v ceně 78 ...