Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 8328/2013/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rodkov
<br> se sídlem Rodkov 2,592 51 Dolní Rožínka,IČO: 00840645
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 15.října 2013 jako dílčí
přezkoumání a dne 10.února 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce
v souladu s § 4 zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Rožínka
<br> Dolní Rožínka 3
<br> 59251 Dolní Rožínka
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 69/14
<br> - kontrolor:
pověření číslo 10
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady předložila: XXXX XXXXXX,Ing.- účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Rodkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rodkov byly přezkoumány následující
písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 03.12.2012
Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn (na ÚD od 05.11.do 28.01.2013,elektronicky
od 12.11.do 12.12.2012
Závěrečný účet - za rok 2012,návrh zveřejněn na ÚD od 04.03.do 26.03.2013 <,>
elektronicky od 04.03.do31.03.2013,schválen ZO dne 25.03.2013
Rozpočtová opatření - Č.1 - Č.6 schválená starostou obce dne 31.03 <.>,31.05 <.>,30.06.<,>
31.08.a 30.09.2013,ZO následně schválilo dne 06.05 <.>,02.09.a 07.10.2013
Účetní doklady - účetní doklady k bankovním výpisům Č.69 - 89 za období 06.08.2013
- 30.09.2013 (doklady Č.1308-000014 - 1308-000037)
Pokladní doklady - doklady Č.1 - Č.78 za období 08.01.- 16.07.2013
Bankovní výpisy - se zůstatky běžných účtů (2310100,231 0120) a spořícího účtu
(231 0110) k 30.09.2013
Výpis z centrálního depozitáře cenných papírů k 30.09.2013
Příloha rozvahy - k 30.09.2013
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2013 schválené ZO dne 08.11.2010
Evidence poplatků - schválených pro rok 2013 (odpady,psi)
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2013
Rozvaha - k 30.09.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2013
Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2013
Kniha došlých faktur - k 30.09.2013 vedena v knize
Pokladní kniha - předložena k 30.09.2013
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté
k zajištění konání voleb prezidenta ČR (UZ 98008),čerpání a vyúčtování
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 03.12.2012,07.01 <.>,25.03.<,>
06.05 <.>,03.06.a 02.09.2013
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne
10.04.2013
Zápisy z jednání výborů - finančního ze dne 04.03.2013,kontrolního ze dne 20.03 <.>
a 24.06.2013
Účetní závěrka - za rok 2012 schválená ZO dne 25.03.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - Č.7 - Č.9 schválená starostou obce na základě pověření
zastupitelstva obce ze dne 6.12.2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
Rozvaha - k 31.12.2013
Příloha rozvahy - k 31.12.2013
Kniha došlých faktur - k 31.12.2013 vedena v knize
Bankovní výpisy - bankovní výpisy k běžným účtům a spořícímu účtu k 31.12.2013
(231 0100,231 0110 a 231 0120)
Účetní doklady - účetní doklady k bankovním výpisům Č.100 - Č.120 (od 5.11.2013
do 31.12.2013)
<br> - 2 -
<br>
<br> Pokladní kniha - předložena za měsíce listopad a prosinec 2013
Pokladní doklady - doklady č.110 - č.145 (od 4.11.2013 do 23.12.2013)
Evidence poplatků - k 31.12.2013 vedena v knize
Mzdová agenda - rekapitulace mezd na měsíc prosinec 2013
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2013 schválené zastupitelstvem obce
dne 08.11.2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva č.ZZ00507.0016 ze dne
2.12.2013 "Oprava kulturního domu",poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 109000,- Kč <.>
Výdaje na volby do Parlamentu ČR UZ 98071 <.>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne ze dne 3.12.2012,4.11.2013
a9.12.2013
Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - ze dne 2.12.2013
<br> Kontrolní výbor - ze dne 19.10.2013 a 19.12.2013
Rozpočtový výhled - sest...