Obec Horní Počaply-Návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2026, Návrh Střednědobého výhledu obce H

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Obec Horní Počaply - Návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2026, Návrh Střednědobého výhledu obce Horní Počaply na roky 2027 - 2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Počaply.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Počaply 2027 - 2030

Obec Horní Počaply
<br> v tisících Kč
<br> Položka rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030
<br> Příjmy celkem 38 362 41 998 46 198 46 198
<br> Daňové příjmy 26 180 28 798 31 678 31 678
<br> Nedaňové příjmy 11 643 13 200 14 520 14 520
<br> Kapitálové příjmy 200 0 0 0
<br> Dotace – předpoklad 339 0 0 0
<br> Výdaje celkem 54 096 55 850 58 000 60 000
<br> Běžné (provozní) výdaje 45 596 47 350 49 000 51 000
<br> Kapitálové výdaje 0 0 0 0
<br> Rozpočtové rezervy 8 500 8 500 9 000 9 000
<br> Financování 15 734 13 852 11 802 13 802
<br> Ve výhledu na roky 2027- 2030 nejsou zahrnuty investiční výdaje,jsou nahrazeny rozpočtovou rezervou <.>
<br> V průběhu roku 2027 bude provedena úprava střednědobého výhledu rozpočtu a budou zařazeny investiční výdaje
<br> v závislosti na zpracovaných podkladech pro návrh investic na rok 2027 a možnosti získání dotace <.>
<br> Běžné výdaje zahrnují opakující se výdaje na provoz včetně výdajů na údržbu a opravy <.>
<br> Vyvěšeno: 21.11.2025
Sejmuto:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 - 2030
<br>
2025-11-21T10:23:09+0100
Bc.XXXXX XXXXXXXXX

Schválený rozpočet obce Horní Počaply na rok 2025 včetně přílohy č. 1.pdf

Obec Horní Počaply
<br> IČ 00236829
<br> Rekapitulace:
<br> 48 542 200,00 Kč
<br> 113 041 080,00 Kč
<br> 54 830 000,00 Kč
<br> Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol.8115 64 498 880,00 Kč
<br> Úhrn příjmová strana rozpočtu 113 041 080,00 Kč
<br> Úhrn výdajová strana rozpočtu 113 041 080,00 Kč
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový,schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB <.>
<br> Na základě ustanovení §5 odstavce 3 Zákona č.23/2017 Sb.je současně na úřední desce
<br> zveřejněn rozpočet na rok 2024 a plnění rozpočtu roku 2024 k datu vyvěšení tohoto návrhu <.>
<br> * jde o předpoklad,ještě není známa přesná výše
<br> XXXXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> účetní,správce rozpočtu starosta
<br> Schváleno usnesením č.3/5/2024 Zastupitelstva obce Horní Počaply ze dne 19.12.2024
<br> Schválený rozpočet na rok 2025
<br> Celkové příjmy rozpočtu
<br> Celkové výdaje rozpočtu
<br> - z toho investiční výdaje
<br>
<br> Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu
<br> Daňové příjmy 32 619 000,00 Kč
<br> Dotace 290 200,00 Kč
<br> Lesní hospodářství 60 000,00 Kč
<br> Kanalizace a odpadní vody 110 000,00 Kč
<br> Činnosti knihovnické 5 000,00 Kč
<br> Rozhlas a televize 430 000,00 Kč
<br> Kultura 85 000,00 Kč
<br> Sportovní zařízení v majetku obce 1 762 000,00 Kč
<br> Bytové hospodářství 3 820 000,00 Kč
<br> Nebytové hospodářství 620 000,00 Kč
<br> Pohřebnictví 32 000,00 Kč
<br> Komunální služby 324 000,00 Kč
<br> Nebezpečné odpady 8 000,00 Kč
<br> Sběr a svoz tříděného odpadu 222 000,00 Kč
<br> Pečovatelská služba 335 000,00 Kč
<br> Požární ochrana 1 300 000,00 Kč
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 Kč
<br> Finanční operace 6 450 000,00 Kč
<br> Místní správa 20 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 48 542 200,00 Kč
<br> Příjmy
<br>
<br> Paragraf Položka Název Schválený rozpočet
<br> Pěstební činnost - lesy 300 000,00 Kč
<br> Silnice 600 000,00 Kč
<br> Ostatní záležitosti komunikací 6 310 000,00 Kč
<br> Dopravní obslužnost KÚ 100 000,00 Kč
<br> Pitná voda 150 000,00 Kč
<br>...

Rozpočtové opatření 1 - 2025

Obec Horní Počaply
<br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 1
<br> Příjmy ¨
1.Příjmy za odnětí zem.půdy 150 000,00 Kč 1334 0,00 Kč 150 000,00 Kč
<br> 2.Dotace z Fondu soudržnosti - povod.plán 302 636,13 Kč 4XX6 15501,15016 0,00 Kč 302 636,13 Kč
<br> Úhrn příjmů 452 636,13 Kč
<br> Výdaje
1.Splašková kanalizace 450 000,00 Kč 2321 5171 300 000,00 Kč 750 000,00 Kč
<br> 2.Navýšení příspěvku SA - soc.pojištění 212 000,00 Kč 3412 5331 5 584 080,00 Kč 5 796 080,00 Kč
<br> 3.Příprava projektu - park 811 000,00 Kč 3429 6121 0,00 Kč 811 000,00 Kč
<br> 4.Kronikář obce 20 000,00 Kč 6171 5021 190 000,00 Kč 210 000,00 Kč
<br> 5.Čerpání neinvestiční rezervy -229 363,87 Kč 6409 5901 1 500 000,00 Kč 1 270 636,13 Kč
<br> 6.Čerpání investiční rezervy -811 000,00 Kč 6409 6901 7 000 000,00 Kč 6 189 000,00 Kč
<br> Úhrn výdajů 452 636,13 Kč
<br> Financování
Úhrn 0,00 Kč
<br> Navrhovaná úprava rozpočtu: RO č.1 schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.4/1/2025 ze dne 18.3.2025
<br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 452 636,13 Kč
<br> Financování - Kč Starosta obce:
<br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 452 636,13 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách
<br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách
<br> Financování
<br> Rozpočtové opatření č.1/2025
<br> 48 994 836,13 Kč
<br> 113 493 716,13 Kč
<br> 64 498 880,00 Kč
<br>
2025-03-19T16:20:14+0100
Bc.XXXXX XXXXXXXXX

Rozpočtové opatření 2 - 2025

Obec Horní Počaply
<br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 2
<br> Příjmy
1.Daň z příjmů za obec - skutečnost 758 000,00 Kč 1122 800 000,00 Kč 1 558 000,00 Kč
<br> 2.Dotace z Fondu Soudr.- ponížení dotace -35 475,96 Kč 4116 15016 302 636,13 Kč 267 160,17 Kč
<br> 3.Příjem z pojistného plnění 19 000,00 Kč 6171 2322 0,00 Kč 19 000,00 Kč
<br> Úhrn příjmů 741 524,04 Kč
<br> Výdaje
1.Opravy a udržování - ZŠ 1 000 000,00 Kč 3117 5171 3 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč
<br> 2.Opravy a udržování - veřejná zeleň 400 000,00 Kč 3745 5171 220 000,00 Kč 620 000,00 Kč
<br> 3.Nákup zametacího stroje a štěpkovače 5 000 000,00 Kč 3745 612X 300 000,00 Kč 5 300 000,00 Kč
<br> 4.Veřejná zeleň navýšení mzdových prostředků 750 000,00 Kč 3745 50XX 2 372 000,00 Kč 3 122 000,00 Kč
<br> 5.Zateplení budovy OÚ - navýšení rozpočtu 950 000,00 Kč 6171 6121 4 750 000,00 Kč 5 700 000,00 Kč
<br> 6.Klimatizace budova OÚ 142 000,00 Kč 6171 5137 350 000,00 Kč 492 000,00 Kč
<br> 7.Daň z příjmů za obec - skutečnost 758 000,00 Kč 6399 5365 800 000,00 Kč 1 558 000,00 Kč
<br> 8.Bytové hospodářství - teplo 361 524,04 Kč 3612 5159 1 500 000,00 Kč 1 861 524,04 Kč
<br> 9.Pojištění majetku a odpov.+ optimalizace 180 000,00 Kč 6320 5163 250 000,00 Kč 430 000,00 Kč
<br> 10.Rozšíření kamerového systému obce 500 000,00 Kč 6171 6121 250 000,00 Kč 750 000,00 Kč
<br> Úhrn výdajů 10 041 524,04 Kč
<br> Financování
Úhrn 9 300 000,00 Kč
<br> Navrhovaná úprava rozpočtu: RO č.2 schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.3/2/2025 přijaté dne 13.5.2025
<br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 741 524,04 Kč
<br> Financování 9 300 000,00 Kč Starosta obce:
<br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 10 041 524,04 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách
<br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách
<br> Financování
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 19.5.2025
<br> Rozpočtové opatření č.2/2025
<br> 49 736 360,17 Kč
<br> 123 535 240,17 Kč
<br> 73 798 880,00 ...

Rozpočtové opatření 3 - 2025

Obec Horní Počaply
<br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 3
<br> Příjmy
<br> 1 <.>
<br> Vratka části dotace ZŠ - OP JAK Šablony I -
<br> podíl EU 54 245,51 Kč 3117 2229 143533092 0,00 Kč 54 245,51 Kč
<br> 2.- podíl SR 16 446,49 Kč 3117 2229 143133092 0,00 Kč 16 446,49 Kč
<br> Úhrn příjmů 70 692,00 Kč
<br> Výdaje
<br> 1 <.>
<br> Přeposlání vratky kraji - OP JAK Šablony I -
<br> podíl EU 54 245,51 Kč 6402 5366 143533092 0,00 Kč 54 245,51 Kč
<br> 2.- podíl SR 16 446,49 Kč 6402 5366 143133092 0,00 Kč 16 446,49 Kč
<br> Úhrn výdajů 70 692,00 Kč
<br> Financování
Úhrn 0,00 Kč
<br> Navrhovaná úprava rozpočtu: RO č.3 schváleno usensením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.6/4/2025 přijaté dne 24.6.2025
<br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 70 692,00 Kč
<br> Financování - Kč Starosta obce:
<br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 70 692,00 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách
<br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách
<br> Financování
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.6.2025
<br> Rozpočtové opatření č.3/2025
<br> 49 065 528,13 Kč
<br> 113 564 408,13 Kč
<br> 64 498 880,00 Kč
<br>
2025-06-27T13:58:47+0200
Bc.XXXXX XXXXXXXXX

Rozpočtové opatření 4 - 2025

Obec Horní Počaply
<br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 4
<br> Příjmy
<br> 1.Příjmy z hazardních her 95 000,00 Kč 138X 100 000,00 Kč 195 000,00 Kč
<br> 2.Dotace na volby do PS 2025 65 000,00 Kč 4111 98071 0,00 Kč 65 000,00 Kč
<br> 3.Kultura vybrané vstupné 32 000,00 Kč 3399 2111 0,00 Kč 32 000,00 Kč
<br> 4.Prodej dřeva 15 000,00 Kč 3745 2111 0,00 Kč 15 000,00 Kč
<br> 5.Příjmy z úroků - zaokrouhlení rozpočtu -52,17 Kč 6310 2141 6 450 000,00 Kč 6 449 947,83 Kč
<br> Úhrn příjmů 206 947,83 Kč
<br> Výdaje
<br> 1.Výdaje na volby do PS 2025 65 000,00 Kč 6114 5XXX 98071 0,00 Kč 65 000,00 Kč
<br> 2.Výdaje na nákup CAS -11 000 000,00 Kč 5512 6123 11 000 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 3 <.>
<br> Výdaje na nákup dopravních prostředků (člun <,>
<br> dodávka,čtyřkolka,komunikační vybavení <,>
<br> úprava techniky) 6 500 000,00 Kč 5512 XXXX 0,00 Kč posílení paragrafu
<br> 4.Dokončení budovy OÚ - zbrojnice 1 000 000,00 Kč 6171 6121 6 200 000,00 Kč 7 200 000,00 Kč
<br> 5.Bezpečnost a veřejný pořádek 900 000,00 Kč 5311 XXXX posílení paragrafu
<br> 6.Místní správa služby IT,právní služby 220 000,00 Kč 6171 516X 280 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 7.Požární ochrana - náhrady a refundace 220 000,00 Kč 5512 5021,29 270 000,00 Kč 490 000,00 Kč
<br> 8.Odvody DPH 40 000,00 Kč 6399 5362 70 000,00 Kč 110 000,00 Kč
<br> 9.Pojištění obecního majetku 100 000,00 Kč 6320 5163 430 000,00 Kč 530 000,00 Kč
<br> 10.Náklady na odpady 455 000,00 Kč 3722-5 5169 455 000,00 Kč
<br> 11.Výstavba inženýrských sítí (výměníky) 300 000,00 Kč 3633 5171 700 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
<br> 12.Poplatky na účtech - zaokrouhlení rozpočtu -32,17 Kč 6310 5163 40 000,00 Kč 39 967,83 Kč
<br> Úhrn výdajů -1 200 032,17 Kč
<br> Financování
Úhrn -1 406 980,00 Kč
<br> Navrhovaná úprava rozpočtu: Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.3/5/2025 přijatého dne 23.9.2025
<br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 206 947,83 Kč 25.9.2025
<br> Financování 1 406 980,...

Rozpočtové opatření 5 - 2025

Obec Horní Počaply
<br> Č.Předmět úpravy rozpočtu Částka Paragraf Položka Účelový znak Schválený rozpočet Rozpočet po změně 5
<br> Příjmy
1.Dotace pro ZŠ JAK - evropská část 542 590,12 Kč 4116 143533092 0,00 Kč 542 590,12 Kč
<br> 2.Dotace pro ZŠ JAK - národní část 129 151,07 Kč 4116 143133092 0,00 Kč 129 151,07 Kč
<br> 3.Příjmy ze služeb k pronájmu bytového fondu 490 000,00 Kč 3612 2111 2 020 000,00 Kč 2 510 000,00 Kč
<br> 4.Příjmy Ekokom 70 000,00 Kč 3725 2324 222 000,00 Kč 292 000,00 Kč
<br> 5.Dar rozsvícení 25 000,00 Kč
<br> Úhrn příjmů 1 256 741,19 Kč
<br> Výdaje
1.Výdaje na likvidaci BIO odpadu 150 000,00 Kč 3723 5169 130 000,00 Kč 280 000,00 Kč
<br> 2.Výdaje na kanalizaci 350 000,00 Kč 2321 5169 485 000,00 Kč 835 000,00 Kč
<br> 3.Dotace pro ZŠ JAK - evropská část 542 590,12 Kč 3117 5336 143533092 0,00 Kč 542 590,12 Kč
<br> 4.Dotace pro ZŠ JAK - národní část 129 151,07 Kč 3117 5336 143133092 0,00 Kč 129 151,07 Kč
<br> 5.Výdaje na komunální odpad 200 000,00 Kč 3722 5169 1 710 000,00 Kč 1 910 000,00 Kč
<br> 6.Projektová příprava ZŠ 100 000,00 Kč 3117 6121 3 850 000,00 Kč 3 950 000,00 Kč
<br> Úhrn výdajů 1 471 741,19 Kč
<br> Financování
<br> Úhrn 215 000,00 Kč
<br> Navrhovaná úprava rozpočtu: Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č.3/6/2025 přijatého dne 19.11.2025
<br> Navýšení rozpočtovaných příjmů 1 256 741,19 Kč
<br> Financování 215 000,00 Kč Starosta obce:
<br> Navýšení rozpočtovaných výdajů 1 471 741,19 Kč Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Příjmy rozpočtu celkem po změnách
<br> Výdaje rozpočtu celkem po změnách
<br> Financování
<br> Rozpočtové opatření č.5/2025
<br> 51 270 741,19 Kč
<br> 123 877 641,19 Kč
<br> 72 606 900,00 Kč
<br>
2025-11-21T09:56:40+0100
Bc.XXXXX XXXXXXXXX

Výkaz FIN 10 2025

oddíl I./ 1
<br> 0000 102 000,00 0,001381 53 000,00 0,00 0,00
<br> 0000 7 000,00 13 230,001361 14 000,00 189,00 94,50
<br> 0000 380 000,00 401 735,001345 402 000,00 105,72 99,93
<br> 0000 1 000,00 510,001343 1 000,00 51,00 51,00
<br> 0000 24 000,00 23 260,001341 24 000,00 96,92 96,92
<br> 0000 0,00 7 653,701335 10 000,00 0,00 76,54
<br> 0000 0,00 99 746,501334 140 000,00 0,00 71,25
<br> 0000 10 200 000,00 9 348 689,441211 10 200 000,00 91,65 91,65
<br> 0000 800 000,00 1 557 990,001122 1 558 000,00 194,75 100,00
<br> 0000 6 120 000,00 4 991 796,791121 6 120 000,00 81,57 81,57
<br> 0000 882 000,00 701 273,671113 882 000,00 79,51 79,51
<br> 0000 308 000,00 310 203,551112 308 000,00 100,72 100,72
<br> 0000 4 285 000,00 4 021 073,921111 4 285 000,00 93,84 93,84
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00236829
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2025 10
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2025
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
za zdaňovací období do konce roku 2023
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srá...

Návrh rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2026 včetně přílohy č. 1 investiční plán

Načteno 21. 11. 2025

edesky.cz/d/19242638

Meta

Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Volby Pronájem Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Počaply
11. 12. 2025	Nařízení města Mělník č. 5/2025
03. 12. 2025	Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
02. 12. 2025	Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Počaply dne 9. 12. 2025 od 18.00 hod.
21. 11. 2025	Návrh rozpočku SMO VKM na rok 2026 a návrh výhledu rozpočtu na rok 2026 -2028
21. 11. 2025	Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2025
	...a další

Více dokumentů od Obec Horní Počaply Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz