Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2012
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>
XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název a sídlo účetní jednotky : Obec Hačky
79855 Hačky
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet % po změnách % počátku roku
a b -1- -2- -3-
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 160000.00 103.38 162000.00 102.10 165409.06
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 4000.00 72.57 3000.00 96.76 2902.66
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 15000.00 120.03 19000.00 94.76 18004.69
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 160000.00 97.90 160000.00 97.90 156634.06
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 108000.00 99.40 108000.00 99.40 107350.00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 350000.00 97.35 350000.00 97.35 340721.87
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 0.00 24500.00 99.59 24400.00
0000 1341 Poplatek ze psů 1464.00 95.63 1464.00 95.63 1400.00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3000.00 50.40 2000.00 75.60 1512.00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 0.00 0.00 3000.00 82.31 2469.44
0000 1361 Správní poplatky 1000.00 15.00 500.00 30.00 150.00
0000 1511 Daň z nemovitostí 75000.00 100.94 75000.00 100.94 75705.91
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 36000.00 100.00 36000.00
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60100.00 100.00 60100.00 100.00 60100.00
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 18963.00 100.00 18963.00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 2400.00 100.00 2400.00
<br> 000 ** 961564.00 105.47 1025927.00 98.85 1014122.69
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8000.00 49.29 5000.00 78.86 3943.00
1012 * Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.8000.00 49.29 5000.00 78.86 3943.00
<br> 101 ** Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 8000.00 49.29 5000.00 78.86 3943.00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 226000.00 181.75 410000.00 100.18 410757.00
1032 * Podpora ostatních produkčních činností 226000.00 181.75 410000.00 100.18 410757.00
<br> 103 ** Lesní hospodářství 226000.00 181.75 410000.00 100.18 410757.00
<br> strana 1
<br> 3633 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 31000.00 102.26 32000.00 99.06 31700.00
3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 31000.00 102.26 32000.00 99.06 31700.00
<br> 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 31000.00 102.26 32000.00 99.06 31700.00
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10000.00 74.30 10000.00 74.30 7430.00
3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10000.00 74.30 10000.00 74.30 7430.00
<br> 372 ** Nakládání s odpady 10000.00 74.30 10000.00 74.30 7430.00
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0.00 0.00 1000.00 50.00 500.00
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2000.00 70.00 2000.00 70.00 1400.00
6171 * Činnost místní správy 10000.00 99.00 11000.00 90.00 9900.00
<br> 617 ** Regionální a místní správa 10000.00 99.00 11000.00 90.00 9900.00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4000.00 169.44 7000.00 96.82 6777.42
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4000.00 169.44 7000.00 96.82 6777.42
<br> 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 4000.00 169.44 7000.00 96.82 6777.42
<br>
PŘÍJMY celkem: ************************************************** 1250564.00 118.72 1500927.00 98.91 1484630.11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 2
<br>
II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
rozpočet % po změnách počátku roku
a b -1- -2- -3-
<br> 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 192.89 78000.00 98.92 77158.00
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 53.49 12000.00 89.14 10697.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb 60000.00 105.34 80000.00 79.00 63202.00
1032 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0.00 0.00 34000.00 98.16 33374.88
1032 * Podpora ostatních produkčních činností 120000.00 153.69 204000.00 90.41 184431.88
<br> 103 ** Lesní hospodářství 120000.00 153.69 204000.00 90.41 184431.88
<br> 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 167.87 7000.00 95.93 6715.00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 72.00 2000.00 72.00 1440.00
2212 * Silnice 6000.00 135.92 9000.00 90.61 8155.00
<br> 221 ** Pozemní komunikace 6000.00 135.92 9000.00 90.61 8155.00
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6000.00 68.02 6000.00 68.02 4081.00
2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 6000.00 68.02 6000.00 68.02 4081.00
<br> 222 ** Silniční doprava 6000....