mikroregion/FIN 2-12M.docMinisterstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2013
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>
<br> XXX XXXXX IČO
<br>
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Obec Hačky
<br> 79855 Hačky
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 160000.00 90.55 150000.00 96.59 144885.53
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 4000.00 73.88 4000.00 73.88 2955.20
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 15000.00 141.78 24000.00 88.61 21266.29
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 160000.00 126.46 200000.00 101.16 202328.75
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82000.00 118.18 97000.00 99.90 96906.00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 350000.00 124.47 430000.00 101.32 435661.34
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 24000.00 95.83 24000.00 95.83 23000.00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 1500.00 103.33 2000.00 77.50 1550.00
<br> 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3000.00 56.53 2500.00 67.84 1696.00
<br> 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 2000.00 213.18 4500.00 94.75 4263.64
<br> 0000 1361 Správní poplatky 1000.00 55.00 1000.00 55.00 550.00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 75000.00 96.85 75000.00 96.85 72640.81
<br> 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26500.00 172.25 45646.00 100.00 45646.00
<br> 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 100.00 54400.00 100.00 54400.00
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 235155.00 100.00 235155.00
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 5960.00 100.00 5960.00
<br> 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
<br>
<br> 000 ** 958400.00 140.85 1355161.00 99.61 1349864.56
<br>
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4000.00 98.57 4000.00 98.57 3943.00
<br> 1012 * Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.4000.00 98.57 4000.00 98.57 3943.00
<br>
<br> 101 ** Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 4000.00 98.57 4000.00 98.57 3943.00
<br>
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 226000.00 211.57 478000.00 100.03 478158.00
<br> 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 226000.00 211.57 478000.00 100.03 478158.00
<br>
<br> 103 ** Lesní hospodářství 226000.00 211.57 478000.00 100.03 478158.00
<br>
<br> strana 1
<br> 3633 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30000.00 98.43 30000.00 98.43 29528.00
<br> 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 407500.00 99.98 407500.00 99.98 407427.00
<br> 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 437500.00 99.88 437500.00 99.88 436955.00
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
<br> 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
<br>
<br> 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 437500.00 99.88 438500.00 99.65 436955.00
<br>
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10000.00 69.95 10000.00 69.95 6995.00
<br> 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10000.00 69.95 10000.00 69.95 6995.00
<br>
<br> 372 ** Nakládání s odpady 10000.00 69.95 10000.00 69.95 6995.00
<br>
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00
<br> 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2000.00 34.00 2000.00 34.00 680.00
<br> 6171 * Činnost místní správy 10000.00 86.80 10000.00 86.80 8680.00
<br>
<br> 617 ** Regionální a místní správa 10000.00 86.80 10000.00 86.80 8680.00
<br>
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5000.00 85.42 5000.00 85.42 4271.03
<br> 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000.00 85.42 5000.00 85.42 4271.03
<br>
<br> 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5000.00 85.42 5000.00 85.42 4271.03
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY celkem: ************************************************** 1650900.00 138.64 2300661.00 99.49 2288866.59
<br>
<br> strana 2
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
<br> rozpočet % po změnách počátku roku
<br> a b -1- -2- -3-
<br>
<br> 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 40000.00 206.16 90000.00 91.63 82465.00
<br> 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 75.36 20000.00 75.36 15072.00
<br> 1032 5169 Nákup ostatních služeb 60000.00 112.05 70000.00 96.04 67231.00
<br> 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 120000.00 137.31 180000.00 91.54 164768.00
<br>
<br> 103 ** Lesní hospodářství 120000.00 137.31 180000.00 91.54 164768.00
<br>
<br> 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 4000.00 244.27 10000.00 97.71 9771.00
<br> 2212 5139 Ná...