List1
<br> Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha k inventarizační zprávě Obce Frymburk za rok 2016
Číslo Text Částka účetní Stav dle Částka
účtu evidence inventur rozdíl
k 31.12.2016 k 31.12.2016
Účtová třída 0 - Dlohodobý majetek
018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25266.1 25266.1 0
Podrobný rozpis - příloha č.1
019 00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Studie obce 82000 82000 0
021 00 Stavby *v tom* 2039615 2039615 0
021 02 hostinec Frymburk 269545
021 02 kancelář OÚ 84600
021 03 požární zbrojnice ve Frymburku 45669
021 04 veřejné osvětlení 303244
021 04 silnice ve Frymburku 410271
021 06 zahradní altán Pahorky 67570
021 06 chdoník u zastávky 5300
021 06 hřiště ve Frymburku 453363
021 06 elektrifikace kaple 43389
021 06 revitalizace veř.prostranství 115000
021 06 pomník padlých 7190
021 06 kanalizace 8900
021 06 most k cihelně 5695
021 06 ost.stavby - kanalizace II 8010
021 06 ost.stavby - studna 18975
021 06 ost.stavby - místní komunikace 66034
021 06 kaplička v Daměticích 30390
021 06 kaplička ve Frymburku 96470
022 00 Samostatné movité věci a soubory *v tom* 1247420 1247420 0
počítačová sestava 41038
rozhlas obecní ve Frymburku 219347
traktor Snapper ELT 85800
Opel Movano Combi JSDH 901235
028 00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 613705.9 613705.9 0
031 00 Pozemky *v tom* 1554257 1554257 0
031 01 1017841
031 02 431405
031 03 3267
031 04 101744
031 05 0
031 06 0
031 09 0
042 00 Nedokončený dlouhodobý majetek 0 0 0
078 00 Oprávky k DDNM 0 0 0
079 00 Oprávky k ODNM 43628 43628 0
081 00 Oprávky ke stavbám 736636 736636 0
082 00 Oprávky k samostatným movitým věcem 282159 282159 0
088 00 Oprávky k DDHM 0
Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky 0 0 0
nejsou
Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření
231 10 základní běžný účet u KB 5126845.64 5126845.64 0
231 20 běžný účet u ČNB 219167.25 219167.25 0
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
311 00 pohledávky - odběratelé 0 0 0
314 11 pohledávky - zálohy krátkodobé (el.energie) 34910 34910 0
315 10 pohledávky jiné (odpad,psy …) 0 0 0
321 10 závazky - dodavatelé (fa.se splatností po 1.1.2017) 1206.04 1206.04 0
331 10 zaměstnanci - mzdy,odměny XII/2016 11276 11276 0
337 10 zdravotní pojištění 1189 1189 0
342 11 jiné přímé daně - daň ze mzdy zálohová XII/2016 1500 1500 0
342 12 jiné přímé daně - daň ze mzdy srážková XII/2016 771 771 0
374 00 dotace přijaté transfery Plzeň.kraj 461583 461583 0
388 00 dohadné účty aktivní 425000 425000 0
389 00 dohadné účty pasivní 34910 34910 0
Účtová třída 4 - Jmění,fondy,výsledek hospodaření,rezervy,závěrečné účty
401 00 jmění účetní jednostky 4938269.64 4938269.64 0
403 00 transfery na pořízení dlouhodobého majetku 453785 453785 0
406 00 oceňovací rozdíly při změně metodiky -1221210.4 -1221210.4 0
432 00 výsledek hospodaření předch.účet.období 4121869.06 4121869.06 0
Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou
v rekapitulaci uvedeny <.>
Inventarizační komise předseda XXXXX XXXX ……………………………….<.>
člen XXXXXXXX XXXX ……………………………….<.>
člen XXXXX XXXXX ……………………………….<.>
člen XXXXX XXXXX ……………………………….<.>
<br> Zodpovědná osoba - starosta obce XXXXX XXXX ……………………………….<.>
<br> Ve Drymburku dne XX.1.2017