Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.:KUJ130121/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Tresné
<br> se sídlem Velké Tresné 1,592 65 Rovečné,IČO: 00842451 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.8.2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2014 jako dílčí přezkoumání a 11.května 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s Š 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.května 2015 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Velké Tresné.Velké Tresné 1 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložila: XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlívých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel,: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysooina.cz.|nternet,www.kr—vysoctnacz IČO: 70890749.lD datové schránky: ksabBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Velké Tresné nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven aje uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Velké Tresné byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření — opatření č.1 l 12.6.2014 schváleno starostou
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2013 do 1.2.2013 Schválený rozpočet — rok 2014 schválen 9.12.2013
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce od X.X.2014 do 30.6.2014,elektronicky od 24.6.2014,zveřejněn dosud,projednán a schválen 23.6.2014
<br> Rozpočtový výhled „ rok 2015 - 2016 i 9.12.2013
<br> Pokladní doklady - č.50! 14 ! 3.6.2014 — č,63 ! 14 i 30.6.2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu Komerční banky č.23 l 30.5.2014 - 27 l 30.6.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2014
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.6.2014
<br> Příloha rozvahy — k 30.6.2014
<br> Účtový rozvrh „ rok 2014
<br> Bankovní výpisy - výpis k bankovním účtům k 30.6.2014 České národní banky,Komerční banky a České spořitelny
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena platná výše odměn zastupitelů platná pro rok 2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2014
<br> Evidence poplatků — k 30.6.2014 - psi,odpady
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2014
<br> Rozvaha - k 30.6.2014
<br> Kniha odeslaných faktur- k 30.6.2014
<br> účetní denik _ k 30.6.2014
<br> Kniha došlých faktur — k 30.6.2014
<br> Pokladní kniha » za měsíc červen 2014
<br> Dohody o provedení práce - dohoda o provedení práce - roznos volebních lístků ze dne 1.5.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ÚZ 98348
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 9.12.2013,24.2.2014,14,3.2014 a 19.5.2014
<br> Účetní závěrka — schválení účetní závěrky za rok 2013 zastupitelstvem obce dne 23.6.2014 Zápisy o činnosti výborů — zápisy kontrolního výboru ze dne 2.2.2014 a 10.3.2014,zápis finančního výboru ze dne 24.4.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Zápisy o činnosti výborů — zápis finančního výboru ze dne 8.8.2014,zápisy kontrolního
<br> výboru ze dne 8.8.2014,19.7.2014,26.8.2014 a 29.12.2014 Rozpočtový výhled — rok 2016 - 2017 projedná zastupitelstvem dne 27.11.2014
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.2 i 14.8.2014,č.3/28.10.2014 a č.4 1'28.12.2014 - schválena starostou
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha — za měsíc červenec — prosinec 2014
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2014
<br> Kniha odesianých faktur - k 31.12.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice — směrnice č 1 12014 - č.8 f2014
<br> inventurní soupis majetku a závazků — k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014
<br> Evidence majetku — k 31.12.2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.48 z 4.12.2014 — č.1 z 31.12.2014 Pokladní doklady - č.128/14 2 6.12.2014 - č.149/14 z 31.12.2014
<br> B...