Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> č.j.: KUJI 341271201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rohy
<br> se sídlem Rohy 52,675 05 Rudíkov,IČO: 00378569 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.května 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Rohy Rohy 52 675 05 Rudíkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX Mejzlíkova' - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g,2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rohy nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Rohy byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2018,schválen ZO dne 4.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 11.11.2015 - 1.12.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtová opatření — předložena č.1 - 10,ze dne 1.2,1.3 <.>,1.4 <.>,1.5 <.>,1.6 <.>,1.8 <.>,1.9 <.>,1.10 <.>,1.11.a31.12.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen ZO dne 16.6.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 31.5.2016 - 16.6.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - předložena k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha — předložena za období 12/2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize došlých faktur od č.1 - 8?
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize odeslaných faktur od č.1 - 6
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - PPD a VPD za období prosinec 2016 č.č.107 - 123 <,>
<br> Evidence poplatků - předložena k 31.12.2016,TKO,pes (částečně vybíráno SIPEM a hotově)
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016 <,>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - předložena k 31.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2017,Plán inventur na rok 2016 ze den 8.11.2016,prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace ze dne 9.11.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mzdových nákladů za měsíc prosinec 2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880530 ze dne 6.10.2016,na realizaci neinvestiční akce "Oprava veřejného osvětlení",Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 ze dne 1.11.2016 <,>
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 9.12.2015,13.1 <.>,17.2 <.>,23.3 <.>,4.5 <.>,16.6 <.>,15.7 <.>,22.7 <.>,17.8 <.>,14.9 <.>,12.10 <.>,9.11 <.>,15.12.2016
<br> Učetní závěrka - za rok 2015 byla schválena 20 dne 16.6.2016
<br> Schválený rozpočet- na 2016 byl schválen ZO dne 9.12.2015
<br> Činnost výborů - kontrolní výbor: ze dne 14.9 <.>,15.12.2016,finanční výbor: ze dne 14.9 <.>,15.12.2016
<br> Smlouvy o výpůjčce - Smlouva o zápůjčce ze dne 15.9.2016,vydlužitel - prodejna obce Rohy,schváleno ZO dne 14.9.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16.11.2016,příjemce Diecézní charita Brno,oblastní charita Třebíč,schváleno ZO dne 9.11.2016 <,>
<br> Darovací smlouvy - ze dne 12.5.2016,obdarovaný - Nemocnice Třebíč,finanční dar,schváleno ZO dne 23.3.2016
<br> Darovací smlouva ze dne 13.5.2016,obdarovaný - ZŠ Budišov,finanční dar schválen ZO dne 4.5.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - Smlouva kupní,o zřízení věcného břemene - ze dne 12.11.2016,právní účinky zápisu ke dni 12.12.2016,zápis provede dne 9.3.2017,záměr zveřejněn od 28.12.2015 - 13.1.2016,prodej schválen ZO dne 13.1.2016
<br> Účetní doklady - za období prosinec 2016,bankovní výpis ČSOB 1.12.— 31.12.2016
<br> C.Plnění opatření p...