JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> = i._ „.i EKONOM C KÝ_„-óoíeo R._ <.>,\._ Geogr.-E N,[ ČB Ř E KUM,U ;A- WM E “ro 0 iky i-l.o SČP o DAŘ e Ní o e c šíí__;ý -
<br> Sp.zn.: OEKO-PR75—056l2017íhákr' ' s'íějnóáis čfhhzh :
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Lom,IČO 00667676
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne: 7.března 2018 iako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lom za rok 2017 ve smyslu ustanovení 9 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 25.1.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
<br> oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.1252017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Jitka Luňaková
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 č.42012004 gb.a 5 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.107,1121201810EKO-PR dne 29.1.2018
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXX - starosta Veronika Plechšmídová - účetní
<br> uzráním-stadionu“XXXX/X,37076 České Budějovice.tel.:386-720111,fax; 386 359 664-'__." e-podatelna: posta©kraj-jihoce$ky.cz.www.krajfjihoceskyez \ '
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 7.3.2017
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.!I.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 1
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst 3 písm.a) zákonač 4.2012004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení S 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících,se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano Obec netvoří peněžní fondy.3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano Obec neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> [yzickýmí osobami - přezkoumán: Ano Obec neúčtuje o sdružených prostředcích.5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.ej hnanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> U Zimního síádjonú1952/2.370 76 České Budějovice <.>,- tel.386 720 11.1 fax: 386 359- 084 e—podatelna'- poeta©kraj —jihoce_s_ky.cz,www.kraj -jihoc_es.ky cz
<br> Stránka 2
<br> - přezkoumán: Ano Obec neobdržela tyto prostředky <.>
<br> 7.Ustanovení 2 odst.1 ísm.v “účtování a v ořádání finančních vztahů ke státnímu roz očtu k XXX očtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtúm,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení S 2 odst.2 písm.al nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — přezkoumán: Ano 9.Ustanovení G 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano _ Obec nehospodaří s majetkem státu <.>
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.o) zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumany'ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
<br> - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> - přezkoumán: Ano Obec neručí za závazky třetích osob <.>
<br> 13.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích o...