Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Šumperské provozní vodohospodářská společnost,a.s.(lčo 47674911)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.Tabulka č.1 * ** ** * Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace „ Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Mater-jal mil.Kč 12.626000 13.261000 0635000 6.958140 7640000 0681860 1.1 - surova voda podzemní + povrchová mil.Kč 10.008000 11.689000 -1.68_1000 0.000000 0.000000 0000000 1 2 _ pítna_Í_/_*od_a_* převzata+odpadní voda předaná mil.Kč 0.841000 „ 0849000.0008000 3.815140 3.857000 -0.041860 1 3_ *- chemikálie mil.Kč 0294000 0309000 -0015000 2.537000 2595000 0058000 1 4 _ - ostatní materiál „ mil.Kč 1.483000 0414000 1069000 0606000 1.188000 0582000 _2_._*__ _E_n_e_r_gíe.mil.Kč 4.664000 6.604000 -1.940000 6.191000 7.346000 -1.155000 2 1 - elektrická energie mil.Kč 4.475000 6.349000 ( -_1_.874000 ; 5.418000 6363000 0945000 2_.2__ _ - ostatní energie (plyn pevná a kapalná) mil.Kč 0.189000 0255000 -0.066000 0773000 0983000 -0.210000 3.Mzdy _ mil.Kč 17.613668 19.795000 -2.181332 18.857679 19.019000 0161321 **3*.*1**_**_ _ - přímé mzdy mil.Kč 13.031596 15270000 -2.238404 13970100 14193000 -0 222900 3.2 _-_ ostatní osopní naklagy mil.Kč 4.582072 4.525000 o.o570_7_2_ __4.887579 4826000 0 061579 4.** * Qstatní přímé náklady mil.Kč 55.077907 52.091906 2.986001 * 66.524494 67.439442 -0 914948 4.1 - 0dpi6y__ mil.Kč 0000000 0000000 0 000000 0.000000 0000000 0000000 4_.2 __-_0pr*avy_ ínfrastrukturního majetku mil.Kč 22.577000 ; 19591000 2.986000 3.908000 „ 4.897000 -0 989000 4.3 _- nájemjnffašrykturního majetku mil.Kč 32.500907.32.500906 0.000001 62.616494.62.542442__ _ _0.074052_ 4.4 *** T_prostředky obnovy infrastrmajetku mil Kč 0000000 : 0000000 0000000 0000000 0000000 *.0 000000 *sÍ * Provozní náklady m_il._ Kč 8.780060 9.990000 -1.209940 13.133367 „ 12.986000 0147367 * 5.1 * **Í*poplatky za vypoušíení odpadních vod mil Kč 0000000 - 0000000 0 000000 0809000 0903000 0094000 52 *-*os*tatní provozní náklady externi mil.Kč Z.SÉQŠ) 3 593000 __7_1_._1_96_940 5644920 __ 026_7000__ 0622080 5.3 ** * *- ostatní provozní náklady ve vlastní režií mil.Kč 6.384000 039_70_00_* -0 013000 ***6 679447 5.816000 0863447 6.* ** Finanční náklady mil.Kč 1.959260 0.000000 1.959260 2.757380 0000000 2757380 7.*** i_=_inanční* výnosy mil.Kč -0.101948 -6.671000 6.569052 „ -5.172291 -3.299000 -1.873291 8.__ mil.Kč 10.289000 11.841000.-1.552000 ; 9.771000 8.805000 _ 0966000 9.mil.Kč 15.378000 14.094000 1.284000 „ 16.975000 17.311000 0336000 **10.* "Úplné vlastní náklady mil.Kč 126.285947 121.005906 5.280041 * 135995769 137247442 -1.251673 A* Hodnota infrastruktur m.podle VÚME mil.Kč 2905.59 2908.00 * -2.41 % 3554.57 3563.00 -8.43 B ** Pořizovací čenŠ*Šouvis provozního hmotn.maj.mil.Kč 36.96 \ 37.00 Š -0.04 : 32.13.32.00 0.13 *C * Počet pracovníků osob 76.00 76.00 0.00 84.00.84.00 * 0.00 O * __Voda pitná fakturovaná mil.m3 * 3580663 * 3.537600 0.043063_ E * _ ztčnííomaeností _ __ mil.m3 * 2218192 2200000 0 018192" ** **** *** __ __ F ** Voda odpadní odvádět-lá fakturovaná __ milzm3 _ __ _ 3.ŽŠSŽÍ ** 3.179500 __ v_ií065421__ G — ztoho domácnosti mil.m3 * * *" „f*** Ířýřm 189451? ** 7350000 0 031512 H * * _v*o*_c_la* šrážková fakturovaná mil.m3._ * 0737220 0 740900 ***-0 00Ž780_ l _V*o*da odpadní čištěná mil.m3 8.198518 8770000 -0 571482 J Pitná nebqupadní voda převzatá.mil.m3 0.124000 0.120000 ; 0.004000.K* _ _Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 ' \ 0.174000.0.165000 0.009000 * _ Tabulka č.2 * * * Kalkulovaná cena pro vodné a stočné * i * * Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek _ _ _ _ _ __ jedn.Skutečnost Kalktllace Rozdíl * _**_S_kutečnost Kalkulace Rozdíl 11._JEDNOTKOVÉ NÁKLADY _ _ _ Kč/m3 35.27 34,21____ 1.06_ 34.15 35 02__ _-_0.87 12.Úplné vlastni náklady.uw__ _ ___ _ _ _ _ _mil.Kč_12023537l1.005906 5.280041 135 995769 137 247442*_* -1 251673 13._K_alkulač_ní zisk _ _ mil.Kč 3.083407 6802000 3719593 '9_71*0*770_ _6__160000 * 3_.550770 14.- podíl 2 ÚVN* (oriěntační ukazatel) % 2.44 _5_.62.-3.18.* 7.14 ** 4.49 2 65_ 15 ** _ - z ř 13 na rozvoj a obnovu infrastr majetku mil.Kč 0000000 0380000 : 0380000 „ 0000000 0122000 0152000 * 16.* ** _čelkem ÚVN + získ ( mil.Kč ; 129.369354 ( 127.807906 * 1.561448 ; 145706539 143407442 2299097 * 17.___ __ Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková ( mil.m3 3.580663 ; 3.537600 * 0.043063 _ 3.982141 3.919500 0.062641 _ 18,_ *_*gerxlggrovodne stočné Kč/m3 36.13 36.13 » 0.00 36.59 36.59 000 19.C__ENA p_r_c_> _v_od_né,__s_t0<'ín_é_ + DPH __ ___ ____ Kč/m3 41.55 41.55 0.00' 42.08 __ 420_8_ __ ___CLOO_ ________ ___ __ Tvorba _ Čerpání __ Tvorba __Čerpa'ní 20 Prostředky obnovy infrastrukt majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX * ** ** X XXXXXXj Tvorba prostředků od r 2009 mil.Kč_ _ 0066000 0000000 čerpani prostředků ...