Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJl 55962016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné
<br> se sídlem Rybné 51.588 27 Jamné u Jihlavy,IČO: 00373907 za rok 2015
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Rybné Rybné 51 588 27 Jamné u Jihlavy
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření čislo XXXlXX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - starosta XXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel." 564 602 707.fax: 564 502 434.e-maíl: posůri—vysocinacz.Internet: mmkr—vysocinaoz IČO“ 70890749.ID datové schránky“ ksabBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rybné nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Pí emnosti využité při přezkoumání
<br> _ _— _.<.> <.>
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rybné byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č.X jednání dne 2.12.2014 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Rybné ve dnech 11.2.— 3.3.2015,schválen ZO č.6 jednání dne 13.3.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Rybné ve dnech 10.12.» 29.12 2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen ZO č.X jednání dne XX.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno ZO č.X jednání dne 28.5.2015,č.2 schváleno starostou obce dne 1.7.2015.č.3 schváleno starostou obce dne 1.9.2015 Učetnictví ostatní - odpisový plán rok 2015
<br> Učetni doklady — měsíc září rok 2015 (bankovní výpis č.9 str.114 ze dne ?.9.2015.str.2M ze dne 22.9.2015)
<br> Pokladní doklady — měsíc září rok 2015 (příjmový a výdajový doklad č.65 - 69)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 4) Qdměňováni členú zastupitelstva - měsíc září rok 2015
<br> Učtový rozvrh - předložen měsíc leden - záři rok 2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - záři rok 2015
<br> Kniha došlých faktur - předlozena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 77)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Učetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Mzdová agenda - předloženy předpisy mezd měsíc září rok 2015
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9,2015 (KB.a.s.<.> ČNB)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Evidence poplatku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (poplatek za komunální odpad,poplatek ze psů)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Faktura - fa.č.115055 - „Rybné - rekonstrukce chodníku" vystavena dne 16.?,2015 ve výši 217 329 Kč včetně DPH - úhrada dne 29.7.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva č.1040006299!001 — o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" p.č.81212 ze dne 21.5.2015
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva prodej pozemku ze dne 16.7.2015 - záměr zveřejněn ve dnech 29.5.- 15.6.2015
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - darovací a kupní na pozemky" p.č.dle smlouvy ze dne 27.5.2015 - právní účinky dne 29.5.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím — přípis <.>,MAS členský přispěvek rok 2015" ve výši ?74 Kč ze dne 5.1.2015 - úhrada dne 14.1.2015
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - darování pozemku" p.č.7838.79318.73919 ze dne 17.2.2015 - právni účinky dne 18.2.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemku" p.č.802121 ze dne 16.7.2015 - právní účinky dne 16.7.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Uklíd větví v obecním lese" ze dne 7.9.2015
<br> Smlouvy ostatni - "Smlouva - veřejnoprávní smlouva č.07-VPSi14 - Výkon přenesené púsobností" ze dne 3.1.2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ZO č.4 jednání dne 29.12.2014,č.5 jednání 20 dne 22.1.2015,č.5 jednání 20 dne 13.3.2015.č.7 jednání 20 dne 28.5.2015,č.8 jednání 20 dne 3.7.2015.č.9 jednání ZO dne 17.9.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Učetni závěrka obce Rybné rok 2014 - schválena 20 č.6 jednání dne 13.3.2015 - "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2014"
<br> Činnost výboru ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru 20 ze dne 21.1.2015 č.1!2015 - odložení smlouvy s RWE.rozpočtové opatření na částku 150 000 Kč,odkup ...