Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 572 58? 33 Jihlava Stejnopis č.: /\
<br> Č.j.: KUJl 19238ř2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné
<br> se sídlem Rybné 51.588 27 Jamné u Jihlavy,|Co 00373907 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doruceným územnímu celku dne 10.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420í2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona (525512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rybné Rybné 51 588 27 Jamné u Jihlavy
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Josef Tíačbaba - starosta Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek gřezkoumáni Pří přezkoumání hospodaření obce Rybné nabyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kwysocínacz Internet: www.kr-vysocína cz |Co: 70890749.ID datové schránky: ksabaeu
<br> _B_.Pi emn sti vvgitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rybná byly využity následující písemnosti:
<br> Faktura — č.117063 ze dne 28.08.2017 ve výši 489.965 Kč za rekonstrukci chodníku — úhrada po částech ve dnech 04.09.a 05.09.2017 (výpis KB č.78 a 79)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc červenec až září 2017 (17000056 - 17000066)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.22019090012 ze dne 15.04.2017 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny - žádost o dotaci ze dne 13.02.2017,závěrečná zpráva a v účtování dotace ze dne 15.09.2017
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2017 (KB č.77 - 86.NB č.10)
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 zastupitelstvem dne 02.06.2017
<br> Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.07.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Kniha došlých faktur — za období leden až září 2017 (01 - 73)
<br> Smlouvy o dílo — č.17219966 ze dne 23.01.2017 na výměnu 12 kusů svítidel veřejného osvětlení.č.3552017 ze dne 07.02.2017 na rekonstrukci chodníku poděl komunikace č.3533
<br> Evidence majetku — vedena v PC
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 - 05)
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 25.04.resp.od 26.04.do 02.06.2017 - závěrečný účet projednán a schválen zastupitelstvem dne 02.06.2017 - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách od 03.06.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.3 dne 20.04.- na internetových stránkách obce zveřejněno od 21.04.2017.RO č.5 dne 02.06.— zveřejněno od 03.06.a R0 č.7 dne 31.08.— zveřejněno od 06.09.2017: starostou obce schváleno RO č.1 dne 27.01.2017 - na internetových stránkách zveřejněno od 27.01.2017,RO č.2 dne 13.03.- zveřejněno od 14.03.<.> RO č.4 dne 05.05.- zveřejněno od 15.05.a RC) č.6 dne 01.08.- zveřejněno od 13.08.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o prodeji pozemků ze dne 16.03.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 20.03.2017 - záměr prodeje zveřejněn od 28.01.do 22.02.2017 - prodej schválen zastupitelstvem dne 23.02.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 02.01.2017 na úklid budovy obce čp.51,ze dne 02.01.2017 na zpracování účetnictví obce Rybné,ze dne 01.03.2017 na údržbu místních komunikací.ze dne 01.08.2017 na úpravu veřejného prostranství
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Učetni deník - za měsíc září 2017
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2017
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 30.12.2016: ze dne 26.01 <.>,23.02.<.>
<br> 20.04 <.>,02.06.<.> 14.07.a 31.08.2017
<br> Smlouva o věcněm břemeni - smlouva č.JI-014330028557i'001 ze dne 01.06.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 04.07.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 07.11.2014
<br> Rozpočtový výhled - ...