Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> :.<.> - Královéhradecká
<br> 2 provo zní
<br> _
<br> tabulka č.1 Náklady pro Výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2017 2017 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl
<br> 1 2 3 4 S 6 7 8
<br> 1.Materiál 35,596 36,474 0,878 7,047 7,212 41,165 1.1 — surová voda podzemní + povrchová 19,448 20,300 -0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá *1 odpadní voda předaná !( cištčnl 11,741 1 1,858 -0,117 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 -0,252 1.4 - ostatní materiál 1,778 1,806 —0,028 2,193 2,106 0,087 2.Energie 10,502 10,835 —0,333 12,099 12,579 -0,480 2.1 — elektrická energie 9,057 9,380 -0,323 11,545 12,03 8 -0,493 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 -0,010 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039 3 - přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,611 0,053 3.2 - ostatní osobní náklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé náklad! 157,225 156,785 0,440 196,275 199,433 -3,163 4.1 - odpisy & prostředky obnovy infi'astruktumílio majetku 0,233 0,241 -0,008 3,843 3,862 —0,01 9 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 47,425 46,977 0,448 = 61,664 64,808 -3,144 4.3 — nájem infrastruktumího majetku 109,56? 109,567 0,000 130,768 130,768 0,000 4.4 -prostředky obnovy infrastruktnního majetku
<br> 5.Provozní náklady 4,499 4,617 -0,118 1 4,958 14,940 0,018 5.1.- peplatky za vypouštění odpadních vod 0000 0,000 0,000 1.488 1,505 -0,017 5.2 - ostatní provozní náklady externi 1,862 1,907 -0,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 41,006 1,369 1,405 -0,036 7.Finanční výnosy
<br> 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 4,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Úplné vlastní náklady 265,360 265,650 -0,290 289,869 295,043 5,174
<br> A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME 6 046,92 6 052,19 -5,27 5 909,15 5 900,57 8,58
<br> 13 Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 -0,26 40,36 39,58 0,78
<br> C Počet pracovníků 50 50 0 50 50 0
<br> D Voda pitná fakturovaná v mil.m3 6,892 6,900 -0,008 0,000
<br> E — ztoho domácnosti v mil.m5 4,316 4,100 0,216 0,000
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.m3 0,000 5,813 5,983 -0,170
<br> G - z toho domácnosti 0,000 3,595 3,505 0,090
<br> H Voda srážková fakturovaná v mil.m3 0,000 1,555 1,568 -0,013
<br> 1 Voda odpadní čištěná v mil.mj 0,000 15,204 14,640 0,564 1 Pitná nebo odpadní voda převzatá \! mil.na3 1,435 1,580 —0,'145 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná V mil.1113 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznání-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.] 2.22 211 S 6 7 8 ř.10/D(F+H
<br> 11.<.> IEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 KČ/m3 ) 38,50 38,50 39,34 39,07 12.Úplné vlastní náklady mil.Kč ř.10 265,360 265,650 289,869 295,043 131.Kalkulační zisk mil.Kč 25,436 23,119 18,757 21,188 14.- podíl ::.ÚVN % ř.l3f'ř.12 8,83 8,70 6,46 7,18 15,- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajctku mi1.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 288,796 288,769 308,606 316,231 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní+srážková mil.m3 ř.D,F-l 11 6,892 6,900 7,368 7,551 18.Cena pro vodné,stočné léčím“ FIG/17.17 41,90 41,85 41,88 41,87 19.Cena pro vodné,stočné +DPH 15% líčí/m3 ř.1 8+DPH 48,19 48,13 48,17 48,16
<br> ;: Královéhradecká & provozní _
<br> Královéhradecká provozní,ae <,>
<br> Vypracoval: Bc.Jitka T ruksová Datum: 120.4.2018 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel tabulka č.Xb Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě <.>,Měrná Voda pitná Voda odpadní Rádek Nákladové položky jednotka Poznání-ka Skuteč,Kalkul.Skuteč.Kalkul.1,2 Za,2b 5 6 _ 7 8 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč ?.1216 20,560 20,208 17,071 17,188 21.9.» podíl z celkových ÚVN a zisku % ř.2l fř.16 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Pohybliváeložka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16-ř.21 268,236 268,561 291,535 299,043 '.ř22*(1- 22.8 — z toho: ÚVN mil.Kč 1221.51) 246,468 247,060 273,834 279,007 22.1) ' : kalkuřační zisk mil.Kč 112202266 21,763 21,501 17,701 20,036 23.Cena pohyblivé složlqv Kč/m3 ř.22/ř.l 7 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč/m3 ř.23+DPH 44,76 44,76 45,50 45,54 25.Parametry pevné složky & 32 odst.1 (a,b,c,) Vypracoval: Be.Jitka Traksová Datum: 12042018 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX,generální ředitel „ '.v i! „,/»,\,LC/ ».<.>,/A ' Vf“ 646/1“ ] „ *,<.> t-.r/ - " /.<.> - -- f 1 „ 1,7; - _1/.:1 f ' / „ L _? " „_,' “__-“W
<br> Vyvěšeno: 3“ 05.2010
<br> Sejmuto:
<br> Sheena úřad Wšeotary \!šreatary 35
<br> 503 '1 2
<br> \,a' stav IČEÚ 39%? a? /
<br> k/
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> ——4 Královéhradecká : provozní _
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK Wpočru CENY PODLE CENOVÝCH PŘ...