Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendáfnl rok: 2011,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(iČO 49455188)
<br> - 2 -05- 2018
<br> Součtové porovnini dllčich odběratelských porovnčnl cen Tabulka č.1 __.__ Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 24.339 24.982 0.843 3.863 3.438 0.225 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.041 13.538 43.495 0.000 0.000 0.000 1.2.pitná voda pfevzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 8.158 8.075 0.083 0.000 0.000 0.000 1.3 - d1emikáiie mil.Kč 2.220 2.300 4.080 3.415 3.132 0.283 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 0.920 1.071 -0.151 0.248 0.306 -0.058 2.Energie mil.Kč 11.100 11.428 _ _ 0.328 9.831 10.135 0.304 2.1 - elektrické energie mil.Kč 10.927 11.318 41.391 9.258 9.369 -0.111 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.173 0.110 0.063 0.572 0.765 -D.193 3.Mzdy mil.Kč 6.994 6.420 0.574 11.486 11.234 0.252 3.1 - přímé mzdy miiKč 5.125 4.708 0.417 8.587 8.377 0.210 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1.869 1.712 0.157 2.900 2.857 0.043 4.Octatnl přímé náklady mil.Kč 95.087 91.642 3.425 76.932 15.634 1.298 4.1 — odpisy mil.Kč 35.223 34.911 0.312 41 „032 40.936 0.096 4.2 - opravy infraatmktumiho majetku miiKč 59.844 56.731 3.113 35.900 34.698 1.202 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provoznl náklady mil.Kč 16.039 16.503 4.463 20.432 21.113 41.741 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.550 0.686 41136 52 - ostatní provozni náklady externi mil.Kč 4.256 4.570 »0.314 9.624 9.840 -0.216 5.3 - ostatni provozni náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.783 11.932 -0.149 10.258 10.647 -0.389 6.Finančnl ntktady mil.Kč 0.528 0.525 0.003 1.341 1.353 0.012 1.Finančnl vynoay mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.536 0.000 0.636 8.Výrobní XXXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.548 4.519 4.912 41.39: 9.Sprévni režie mil.Kč 16.697 16.421 0.276 13.659 13.551 0.102 10.Uplne vlastni náklady mil.Kč 188.993 186.698 2.296 141.227 141.435 0.209 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 4838.15 4837.84 0.31 3703.69 3781.57 47.88 B Poňzovaci cena souvis.provozniho hmotnmaj.mil.Kč 118.91 115.00 3.91 51.17 50.00 1.17 C Počet pracovniků osob 106.70 106.60 0.10 58.00 58.00 0.00 O _ Voda pitná fakturovaná mii.m3 5.322 5.300 0.022 E - z toho domácnosti _ - _ _ mama 3.374 3.300 0.074 F Voda odpadnl odváděna fakturovaná mi.m3 2.956 2.950 0.006 G - z toho domácnosti _ _ miima 1.982 1.900 0.082 H Voda srázková fakturovaná mit.m3 0.509 0.520 -0.01 1 i Voda odpadní čištěná mil.m3 5.157 5.200 -0.043 _J_ _ Pitná nebo odpadni voda převzatá miima 0.344 0.340 0.004 K Pitná nebo odpadni voda předaná milm3 0.000 0.000 0.000 Tabulka č.2 Kalkuiovaná cena pro vodné a stočné Text Marná Voda pitná Voda odpadni Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil li; JEDNOTKOVÉ NÁKlADY Kama 35.51 35.23 0.28 40.76 40.76 4100 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 188.993 186.698 2296 141.227 141.436 0.209 13.Kalkulačnl zisk mll.Kč 13.261 14.702 -1.441 4.303 4.304 -0.001 14.- podíl 2 UVN (orientační ukazatel) % 7.02 7.87 -0.86 3.05 3.04 0.00 15.— zi.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajeiku mil.Kč 1 3.261 14.702 -1.441 4.303 4.304 -0.001 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 202.254 201.400 0.854 145.530 145.740 -0.210 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srá2ková miimS 5.322 5.300 0.022 3.465 3.470 -0.005 18.CENA pro vodné.stočné __ KčJm3 38.00 38.00 0.00 42.00 42.00 0.00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH * KčJmS 43.70 43.70 0.00 48.30 48.30 0.00 Tvorba Čerpánl Tvorba rpání 20.Prostředky obnovy inirastruki.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.300,24.898 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 580.320 414.680 /) Čerpání prostředků od moce mil.Kč _ 943.527 / / 501.396 Vypracoval: ing.Michaela Holmanpvá \\M Datum: 24.4.2018 ] ];) Kontrolovai: ing.XXXX XXXXXXXX A—A—,o (\ Schválil: ing.XXXXXXX XXXXXX A,________ __ Telefon: XXXXXXXXX ] \\ E-maii: hofmanoanvak—twcz / ' ]] VYVĚŠ EN O