Obec Bačkov lčo: ooszgzzz zÁvĚnečruÝ účer zA RoK 2016 (v Kč) Vyfuořeno v období 13l2a16 Fenix 8.11,008,2004 - 2017 Asseco So/uflons,a.s.Vygenerováno: 1 8.5.201 7 21 :44: 50 í.Plnění rozpočtu za období 20í4,- 2016 2014 2015 2ot6 pŘílrvlv L746023,8? 1,766 oo9,44 z59t 570,75 vÝorue t769 7oo,3l I 4L4 4o9,77 299IL03,64 sALDo -23 676,44 351599,67 -399 532,89 í.1.BěžnÝ rozpoěet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách pŘfurtay 1837 770,75 1 455 0oo,oo "j.837 769,8L L26,31 1oo,o0 yÝorue L 6t3 643,64 1 600 000,00 L 623 645,00 ].00,85 99,38 sALDo z24 L27,IL _145 000,00 21.4 t24,8L í.2.Kapitálový rozpočet 20í6 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách pŘíltvty 753 8oo,oo vÝorur 1,377 460,00 sALDo -623 660,00 753 800,00 100,00 1377 46a,oo 100,00 -623 660,00 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2016 2.1.Daňové příimv - vvbrané položkv 2016 Třída r-onŇovÉ pŘuuv z-ruronŇovÉ pŘurvy 3-KAPlTÁLovÉ pŘÚrvy +-pŘunrÉ TRANsFERy cELKEM pŘfurvlv Položky sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové přúmy Měsíc Leden únor Březen Duben Květen Lerven červenec Srpen Zárí Řúen Listopad Prosinec cELKEM skutečnost 1 503 186,30 !58 544,45 3 800,00 926 040,00 z59L570,75 Rozpočet schválený 1 288 000,00 112 000,00 55 000,00 1 455 0CI0,00 Rozpočet po změnách 1 503 186,09 158 543,72 3 800,00 926 040,00 2 591 569,81 % sR %vR 3.I6,7L 100,00 L4L,56 ].00,00 100,00 1683,7L 100,00 t78,LL 100,00 skutečnost L279 t49,62 57 040,00 200,00 L60782,35 6 014,33 Rozpočet schválený 1 ].05 000,00 53 000,00 130 000,00 Rozpočet po změnách 1279149,00 57 040,00 200,00 160 783,00 6 014,09 % sR %UR 7I5,76 100,00 707,62 ]-00,00 100,00 123,68 100,00 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 20'l6 2o14 106 384,00 113 618,00 83 204,00 86 328,00 75 659,00 63 603,00 t27 735,50 89221,ao 102 400,00 67 784,0a 97 994,ao Lzo877,95 1 134 808,45 2015 89 094,25 100 245,16 7L344,67 8007a,28 86 495,01 98 006,94 1-43 465,23 103 504,60 t43 376,25 81 195,25 Los392,24 L44 0LL,47 !2462ot,35 20t6 100 933,45 7o7 778,58 724 497,oL 87 055,53 89 731,45 l19 o97,38 I25 770,86 105 371,88 93 028,87 75 22t,84 103 256,09 147 466,68 t279149,62 3.Rozoočtové hosoodaření dle tříd - VýDAJE 20í6 lřlda 5_BĚžNÉ VýDA]E 6-KAPrÁLoVÉ VÝDAJE CELKEM VýDÁlE §kuteřnost ftozpočet Rozpočď % §R % UR sctNá|ený pozměnárh 1613643,64 1600000,00 1623645,m 100,85 99,38 1377 46D,oo 1377 460,oD 100,00 2991103,64 1600000,00 3001105,00 ra6,94 99,67 3.1.Aqreqované \^ídaie dle cílových oblastí 2015 _ 2016 Řádek BĚŽÍrÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na sP a zP č.ooN ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory} Mldové ýýdaiě @lk§B Neinvestični nákupy - nákupy mateíiálu Nákupy vody,paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku Daně {daň z převodu nemovitstí,<.>.) Výdaie z finančního Vypoiádání Ostatní sýdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) ostatní prryofií výdaje cělkem Transfery příspěvkw/m or8anizacím Tranďery ctatním v|astním or8anizacím - o.p.s Transfery Jiným subjektům Transfery "píůtokové" - soc.dávkY Přďody vlastním fondům nekonsolidoEné ť€investiční tran5fery c€lkem Půičené pro§třédkY cELKEM KAP[ÁrovÉ vÝDÁ.lE sW Ť výpočetní technika Pořízení budov,staveb Nákup pozemků stroje,přístíoie,ařízení,dopr.píostředky ostatní (ďudi€,ÚP,rezerva.<.>.} Pořízení vlastního ríajetku telkem lnvstiční transfery vlastním oígani?rcím lnVestiční transfeřy jiným §u§ektům lnvestiční tFnďery elkem Pújčené p.ostředky cELrEM vÝolre cprrEu 3.?.Závazné ukazatéle 2016 odvětvové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství podnikání a stavebnictví vnitřní obchod céstovní ruch Doprava a spoie Vodní hospodářství štotswí KultUE §port Zájmová činnost zdravotnictvi Bytow ho§podářství Veřějné o§Větlení poh řebnictví Zá§obování teplem územní rozvoj ochfana ovzduší a půdy odpady Veřeiné pro§tranství sociální zabežpečení Sociální služby Križové stavy Hasiči a městská policie zastupitelstvo §práva úřadu Mezinárodní spoluprácé Daně,pojlštění a liroky o§tatní f inanční operace o§iatní rezařazené celkm PříimY ž financování Výdaje z financování Použitá rezerua (z BtJ) cELKEM 2015 skut 71412,w 55 870,00 72577o,oo 194 o52"0o ].58 475,53 112 85&35 474 6ao,22 365 910,81 24}o2,o0 7120,oo 1776,a6 tI44923,77 6o24,oo 38 610,00 44 634,00 l?a3@9,77 30 800.00 30 800,00 30 800,00 l 4L4 409,77 % 2016 skut % 0,81,17 649,00 0,59 3,95 63 860,00 2,13 8,96 196 100,00 6,56 Lg,72 277 609,00 9,2a 11,20 213 018,00 1,7z 1,9a 13l1o7,3o 4,4o 33,56 4a53,]7,o6 76,23 75,87 386 163,00 12,91 7,75 57 430,00 L,92 0,08 660,00 0,02 0,51 11 39a,2a 0,58 80,95 1 291 753,64 43,19 0,43 5 968,00 2,73 38 313,00 0,20 7,2a 3,16 44z81,oo 7,48 97,a2 1673643,64 53,95 383 170,00 12,87 2,1a 3 917,00 0,13 990 373,00 33,1].2,18 7377 460,00 45,05 z,ra 7377 460,00 46,05 10o,0o 2 991 103,64 100,00 Příjmy Výdaje Pří.imy Výdaje sch.řozpočet sch.rorpočet skutečnost skutečno§t 1 343 000,00 2 429 226,30 10 000,00 9 908,00 8 514,00 8 514,00 39199,00 29 799,00 83 000,...