Obec Bačkov lčo:00579777 zÁvĚnečruÝ účer zA RoK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 1312016 Fenix 8.11.008,2004 - 2017 Asseco So/ufions,a.s.Vygenerováno: 1 8.5.201 7 21 :44: 50 í.Plnění rozpočtu za období 20í4 - 2016 2ot4 2015 zarc pŘúruv 1746 023,87 l766 oog,44 259L570,75 vÝorur 1769 7o0,3L L 4t4 4Q9,77 299l L03,64 sALDo -23 676,44 351 599,67 -399 532,89 í.1.Běžnú rozpoěet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách pŘílnny 1837 770,75 1 455 000,oo t 837 769,81 126,g7 1oo,o0 výorur I6L3 643,64 1 600 000,00 L 623 645,00 100,85 99,38 sALDo 2z4 L27,I1 _145 000,00 214I24,8L í,2,KapitálovÝ rozpočet 20{6 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách pŘfuruy 753 800,00 vÝoelr t377 460,00 sALDo -623 660,00 753 800,00 100,00 1377 46o,ao 100,00 _623 660,00 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2015 ! rlda r-oaŇovÉ pŘíttvtv z-ruroRŇovÉ pŘílvy s-rRptrÁLovÉ pŘítvly +-pŘunrÉ TRANsFERy cELKEM pŘfutuv Položky sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové přúmy Měsíc Leden únor Březen Duben Květen červen červenec Srpen Larl Řúen Listopad Prosinec cELKEM skutečnost 1 503 186,30 L58544,45 3 800,00 926 040,00 259L57a,75 Rozpočet schválený 1 288 000,00 112 000,00 55 000,00 1 455 000,00 Rozpočet po změnách 1 503 186,09 158 543,72 3 800,00 926 040,00 2 591 569,81 %sR %UR t16,71 100,00 t41,<,> 56 100,00 100,00 t683,7t 100,00 t78,1L 100,00 2.1.Daňové příimv - vvbrané položkv 2016 skutečnost 7279 L49,62 57 040,00 200,00 160782,35 6014,33 Rozpočet schválený 1 105 000,00 53 000,00 130 000,00 Rozpočet po změnách 12791,49,00 57 040,00 200,00 160 783,00 6 01,4,09 %sR %UR LI5,76 100,00 to7,62 100,00 100,00 123,68 100,00 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016 zot4 106 384,00 113 618,00 83 204,00 86 328,00 75 659,00 63 603,00 L27 733,5a 89 z2t,a0 102 400,00 67 784,00 97 994,oo t2o877,95 1 134 808,45 2015 89 094,25 10o 245,16 7L344,67 80 070,28 86 495,01 98 006,94 143 465,23 103 504,60 1.43376,25 81 195,25 1o5392,24 I44otl,47 L2462ot,35 20L6 100 933,45 1o7 7t8,58 124 497,o1,87 055,53 89 731,45 119 097,38 1,25 770,86 105 371,88 93 oz8,87 75 223,<,> 84 103 256,09 1,47 466,68 t279 t49,62 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VýDAJE 2016 Tííde 5_BĚŽNÉ VýDAJĚ ÍKAPEÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAIE §kuteíno§t RozpoÉet Rozpočet % 5R sclwá|ený pozměnách 1613643,64 1600000,00 1623645,@ 100,85 7377 460,00 7377 460,00 2 991 103,64 1 600 000,00 3 001 105,00 la6,94 %UR 99,38 100,00 99,67 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE VÝdaj€ na platv a odvodY na sP a zP č.ooN ostainí platby za provedenou práci odměny zastupite|ům (RM,ZM,Výbo.y} Mldové výdaié celk€m N€investiční nákupv,nákupY materiálu NákUpy vody,paliv a eneBie Nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba maietku Daně {daň z převodu nemovitstí.<.>.) Výdaie z Ťinančního vypoládání ostatní výdaj€ (úrol(y,soc.fond <.>,náhndy,<.> <.>,) ostatní provozní výdaj6 colkem Ťransf ery pří5pévk8ým or8anitacím Tran§ferY ostatním vlótním organizrcím - o,p.s Transféry,iiným §ubiektům Transf€ry "přůtokové" - soc,dávky Přwody Vlastním fondům nekonsolidóvané Neinve§tiční tramfery c€lkem Půjčené prostředkY cELKEM i(APITÁLOVÉ VÝDAJE 5W + výpočetní technika Pořízení budov,§taveb Nákup pozemků stroie,přístrcie,ářízení,dopr.píostředky ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) Pořízení vlastního májetku čelkem lnvstični transfery vla§tním ořEanizeím lnvestiční transfery jiným subjektům lnvestičTí tranď€ry celkem Půičené prostředky cELKEM VÝDAJE CELKEM % 2016 skut % 0,81,17 649,00 0,59 3,95 53 860,00 2,13 8,96 196 100,00 6,56 L1,72 277 609,00 9,28 77,20 213 018,00 7,12 7,9a 7317a7,3o 4,4o 33,56 485 377,06 16,23 2s,87 386 163,00 72,97 t,75 57 430,00 1,92 0,08 660,00 0,02 0,51 lJ 398,2a 0,58 80,95 7297751,64 43,19 o,43 5 968,00 0,20 2,73 38 313,00 7,28 3,16 44 281,00 I,48 97,82 L6L36/.1u 53,95 383 170,00 |7,81 2,1a 3 917,00 0,13 990 373,00 33,11 2,L8 7377 460,00 46,05 2015 skut 11 41a0o 55 870,00 L26770,oo 194 052,@ ].58 475,53 112 858,35 474 6ao,22 365 91081 247oz,@ 1 120,00 7 776,a6 rL44923,77 6o24,oo 38 610,00 446u,og 7383@9,T,30 8oo,oo í,en 00 30 800,00 L 4!4 409,77 2,La 1377460,00 46,05 100,00 2 991 103,64 100,00 odvětvové třídění obla§ti činno§ti Pokladní spráVa Lesy a zemědělstvi podnikání a stavebnictvi vnitřní obchod cestovní ruch Doprava a spoie Vodní ho5podářství školstvi Kultura sport Zájmová činnost zdravotnictvi Bytové hospodář5tví Veřejné osvětlení pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj ochrana ovzduší a půdy odpady Veřejné píóstranství sociá|ní zabeZpečení Sociálni služby Krizové sta!ry Hasiči a městská policie Zastupitelstvo 5práva úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištěni a úroky ostatní finanční operace o5tatni nezařazené celkem Příjmy z financování Výdaje Z iinancování Použitá rezerva (z Bú) cELKEM Přiimy výdaje Příimy Výdá'€ sch.rozpočet sch.rorpočet §kut§čnost skutečno§t 1343000,00 2429226,30 10 0o0,0o 9 908,00 8 514,00 8 514,00 39 799,oo 19199,ao 83 000,00 145 000,00 97 603,00 159 886,00 1 000,00 56 000,00 29 525,70 10 000,00 1324a,00 9 781,00...