Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: /I
<br> C.j.: KUJI 1087412018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rečice
<br> se sídlem Řečice 37,396 01 Humpolec.IČO 00248991 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 20.února 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 20.února 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Řečice Řečice 37 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Řečice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocina.cz.Internet; www.kr-vysocmalcz lCO: 70890749.ID datové schránky: ksab35u
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Řečice byly využity následující písemnosti:
<br> Kniha odeslaných faktur- za období leden až září 2017 (01 - 05)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Učetni deník - za měsíc září 2017
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017 a od téhož data zveřejněn na internetových stránkách obce
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2017 (01 - 120)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.11.2014
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 03.01.2017 na zimní údržbu a úklid místních komunikací
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni — ze dne 29.11.2016; ze dne 21.02 <.>,30.03.<.> 23.05.a 15.08.2017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Darovací smlouvy - pět smluv o darování finančních prostředků obci jiným subjektům ze dne 28.08 <.>,08.08.a 3x ze dne 10.04.2017 — poskytnutí darů schváleno zastupitelstvem dne 21.02 <.>,23.05.a 15.08.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13.03.do 30.03.2017 - zastupitelstvem projednán a schválen bez výhrad dne 30.03.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněn schválený závěrečný účet od 05.04.2017
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) 08.03.2017 — na internetových stránkách obce zveřejněno od 03.04.2017,RO 29.03.- zveřejněno od 03.04 <.>,RO č.3 dne 11.04.- zveřejněno od 28.04 <.>,RO 18.04.- zveřejněno od 28.04 <.>,RO č.5 dne 09.05.- zveřejněno od 12.05 <.>,RO 13.06.- zveřejněno od 03.07 <.>,RO č.7 dne 12.07.- zveřejněno od 01.08 <.>,RO č.8 15.08.- zveřejněno od 05.09 <.>,RO č.9 dne 27.08.- zveřejněno od 05.09.a R0 č.10 dne 22.09.- zveřejněno od 06.10.2017
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - zastupitelstvem stanovena dne 19.11.2016
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Smlouvy nájemní — smlouva o nájmu pozemků obce jinému subjektu ze dne 03.05.2017 - záměr pronájmu zveřejněn od 03.02.do 20.02.2017 - pronájem schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Vnitřní předpis a směrnice - zastupitelstvem obce dne 29.11.2016 schválen soubor šesti vnitřních směrnic řešících oblast vedení účetnictví a vnitřní finanční kontroly
<br> Rozpočtový výhled - na období do roku 2022 přijat zastupitelstvem dne 31.08.2015 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 21 :022017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti — ze dne 09.11.2010 s účetní obce
<br> Učetni doklady - za měsíc září 2017 (KB č.110338 - 110363,ČNB č.120013)
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o prodeji pozemku ze dne 09.03.2017 s právní účinnosti zápisu do katastru nemovitostí ke dni 13.03.2017 - záměr prodeje zveřejněn od 03.02.do 20.02.2017 - prodej schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017,smlouva o koupi pozemku ze dne 13.03.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 23.03.2017 - koupě schválena zastupitelstvem dne 29.11.2016,dvě smlouvy o prodeji pozemků ze dne 27.03.2017 s právní účinnosti zápisu d...