Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: /|
<br> č.j.: KUJI 781381201? KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rečice se sídlem Řečice 37,396 01 Humpolec.lČO 00248991 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 23.listopadu 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem (342012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Řečice Řečice 3? 396 01 Humpolec
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 30.září 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek_c_lilčiho přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Řečice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel,; 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocma.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Řečice (PE) byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017 a od téhož data zveřejněn na internetových stránkách obce
<br> Rozpočtová opatření — starostou obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.1 dne 08.03.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněno od 03.04.2017.RO č.2 dne 29.03.- zveřejněno od 03.04.<.> RO č.3 dne 11.04.- zveřejněno od 28.04 <.>,RO č.4 dne 18.04.- zveřejněno od 28.04 <.>,RO č.5 dne 09.05.- zveřejněno od 12.05 <.>,RO č.6 dne 13.06.- zveřejněno od 03.07 <.>,RO č.7 dne 12.07.- zveřejněno od 01.08 <.>,RO č.8 dne 15.08.- zveřejněno od 05.09 <.>,RO č.9 dne 27.08.- zveřejněno od 05.09.a R0 č.10 dne 22.09.- zveřejněno od 06.10.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13.03.do 30.03.2017 - zastupitelstvem projednán a schválen bez výhrad dne 30.03.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněn schválený závěrečný účet od 05.04.2017
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - zastupitelstvem stanovena dne 19.11.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 03.02.do 21.02.2017
<br> Rozpočtový výhled - na období do roku 2022 přijat zastupitelstvem dne 31.08.2015 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 21 02.201?
<br> Pokladní kniha - za měsíc srpen 3 září 2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc srpen a září 2017 (01 - 21/08 a 01 - 11/09)
<br> Bankovní výpisy - za měsíc září 2017 (KB č.36 — 40,ČNB č.9)
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2017 (KB č.110338 - 110363,ČNB č.120013)
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti- ze dne 09.11.2010 s účetní obce *
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.11.2014
<br> Evidence poplatků — seznamy plátců pro rok 2017 (psí,odpady)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2017 (01 - 05)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.09.2017
<br> Účetní deník - za měsíc září 2017
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2017 (01 — 120)
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - seStavena ke dni 30.09.2017
<br> Smlouvy nájemní - smlouva o nájmu pozemků obce jinému subjektu ze dne 03.05.2017 - záměr pronájmu zveřejněn od 03.02.do 20.02.2017 » pronájem schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017
<br> Smlouvy o věcných břemenech - tři smlouvy o věcněm břemeni ze dne 31.03.2017 6.JH-014300412871001,JH-O1430041557!1 a JH-01430051558 s právními účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 05.05.a 10.05.2017
<br> Dohoda o provedení práce - ze dne 03.01.2017 na zimní údržbu a úklid místních komunikací
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o prodeji pozemku ze dne 09.03.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 13.03.2017 - záměr prodeje zveřejněn od 03.02.do 20.02.2017 - prodej schválen zastupitelstvem dne 21.02.2017,smlouva o koupi pozemku ze dne 13.03.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 23.03.2017 - koupě schválena zastupitelstvem dne 29.11.2016,dvě smlouvy o prodeji pozemků ze dne 27.03.2017 s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí...